師宗縣紅十字會2018年預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 師宗縣紅十字會預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣紅十字會預(yù)算表（點擊下載）
一、財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣紅十字會2018年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責(zé)
1．主要職能。
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法>>和<<云南省紅十字會條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：
（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
(2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；
(3)普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);
(4)參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
(5)對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；
(6)組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動；
(7)在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
(8)組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
(9)完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個。有事業(yè)編制5個，有在職在編工作人員3人，其中常務(wù)副會長1人，駐會副會長1人，職工1人,公益性工作崗位1人；有團體會員單位24家；注冊志愿者328人，個人會員82人，基層紅十字會2家。師宗縣紅十字會二屆理事會有兼職副會長4人，常務(wù)理事9人，理事21人。
（三）重點工作概述
1、進一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實力，充實物資儲備，讓更需要救助的貧弱人群得到救助。
2、加大衛(wèi)生救護培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開展救護培訓(xùn)‘進學(xué)校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村’的‘五進’活動，讓救護知識普及廣大百姓。
3、繼續(xù)做好困家庭先心病、白血病、脊柱畸形患兒申報工作，為爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機會。
4、廣泛宣傳，進一步推進捐獻造血干細胞、遺體和人體器官、無償獻血工作。
5、進一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中財政全額供養(yǎng) 3人。
離退休人員 1人，其中退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年單位財務(wù)總收入90.42萬元，其中：一般公共預(yù)算90.42萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入90.42萬元，其中:本年收入84.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款84.35萬元（本級財力84.35萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 90.42萬元。本級財力安排支出 90.42萬元，其中，基本支出90.42萬元。
（一）本級財政支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總收入90.42萬元。其中按功能科目分具體情況如下：
1、2080502一－事業(yè)單位離退休，一般公共預(yù)算收入2.22萬元，用于單位退休人員工資支出。
2、2080505――機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，一般公共預(yù)算收入5.23萬元，用于單位在職人員養(yǎng)老保險交費支出。
3、2080506――機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，一般公共預(yù)算收入2.09萬元，用于單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。
4、2081601――行政運行，一般公共預(yù)算收入75.26萬元，用于單位在職人員工資支出和單位日常運行及主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作開展費用支出。
5、2082702――財政對工傷保險基金的補助，一般公共預(yù)算收入0.05萬元，用于單位在職人員工傷保險繳費支出。
6、2101102――事業(yè)單位醫(yī)療，一般公共預(yù)算收入2.53萬元，用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
7、2210201――住房公積金，一般公共預(yù)算收入3.04萬元，用于單位在職人員住房公積金繳費支出。
（二）本級財政支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年部門預(yù)算總收入90.42萬元。其中按經(jīng)濟科目分具體情況下：
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出90.42萬元，無項目支出）。
其中：1.工資福利支出60.99萬元：
01 基本工資 10.04萬元
02 津貼補貼 26萬元
03 獎金 0.84萬元
07 績效工資 11.17萬元
08 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 5.23萬元
09 職業(yè)年金繳費 2.09萬元
10 職工基本醫(yī)療保險繳費 2.53萬元
12 其他社會保障繳費 0.05萬元
13 住房公積金 3.04萬元
2.商品和服務(wù)支出24.49萬元：
01 辦公費 2.1萬元
02 印刷費 3.03萬元
04 手續(xù)費 0.15萬元
05 水費 0.23萬元
06 電費 0.25萬元
07 郵電費 1.52萬元
09 物業(yè)管理費 0.31萬元
11 差旅費 0.83萬元
13 維修（護）費 0.43萬元
15 會議費 0.28萬元
16 培訓(xùn)費 0.5萬元
17 公務(wù)接待費 0.6萬元
18 專用材料費 6.00萬元
26 勞務(wù)費 2.81萬元
29 福利費 0.25萬元
31 公務(wù)用車運行維護費 2.5萬元
39 其他交通費用 2.7萬元
3.對個人和家庭補助支出4.94萬元：
02 退休費 2.22萬元
06 救濟費 2萬元
09 獎勵金 0.01萬元
99 其他對個人和家庭的補助 0.71萬元
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本年單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入支出預(yù)算較上年有減少變動，其主要原因是上年有在職在編職工5人，本年有在職在編職工3人（10份退休1人，11月調(diào)出1人），人員經(jīng)費預(yù)算較收支與上年有減少變動。
（一）“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2018年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算收入支出3.1萬元，與上年相比無增減變化。
其中：
1.因公出國（境）費0萬元
2.公務(wù)接待費 0.6萬元
3.公務(wù)用車購置及運行 2.5萬元
其中：（1）公務(wù)用車購置費 0萬元
（2）公務(wù)用車運行費 2.5萬元
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
預(yù)算機運行經(jīng)費24.49萬元，其中參照公員法管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費24.49萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
占用國有資產(chǎn)車輛1輛，為救災(zāi)備災(zāi)公務(wù)用車，沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備及專用設(shè)備。
2018年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市紅十字會的具體指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)中國紅十字會第二次會員代表大會精神和新修訂的《中華人民共和國紅十字會法》，認真遵循紅十字會運動“七項”基本原則，秉承“人道 、博愛、奉獻”的紅十字會精神，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合紅會職能職責(zé)，動員人道資源，主要以“三救”、“三獻”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績效管理目標(biāo)開展工作。
一是2018年預(yù)計實現(xiàn)造血干細胞血樣捐獻入庫100人；
二是2018年預(yù)計實現(xiàn)衛(wèi)生救護培訓(xùn)人次500人；
三是2018年預(yù)計實現(xiàn)儲備救災(zāi)救助物資棉被200床；
四是2018年預(yù)計實現(xiàn)救助社會弱勢貧困人員20戶；
五是2018年預(yù)計能開展理事會一次。
師宗縣紅十字會2018年預(yù)算編制說明
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第一部分 師宗縣紅十字會預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣紅十字會預(yù)算表
一、財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣紅十字會2018年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責(zé)
1．主要職能。
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法>>和<<云南省紅十字會條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：
（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
(2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；
(3)普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);
(4)參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
(5)對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；
(6)組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動；
(7)在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
(8)組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
(9)完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個。有事業(yè)編制5個，有在職在編工作人員3人，其中常務(wù)副會長1人，駐會副會長1人，職工1人,公益性工作崗位1人；有團體會員單位24家；注冊志愿者328人，個人會員82人，基層紅十字會2家。師宗縣紅十字會二屆理事會有兼職副會長4人，常務(wù)理事9人，理事21人。
（三）重點工作概述
1、進一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實力，充實物資儲備，讓更需要救助的貧弱人群得到救助。
2、加大衛(wèi)生救護培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開展救護培訓(xùn)‘進學(xué)校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村’的‘五進’活動，讓救護知識普及廣大百姓。
3、繼續(xù)做好困家庭先心病、白血病、脊柱畸形患兒申報工作，為爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機會。
4、廣泛宣傳，進一步推進捐獻造血干細胞、遺體和人體器官、無償獻血工作。
5、進一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中財政全額供養(yǎng) 3人。
離退休人員 1人，其中退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年單位財務(wù)總收入90.42萬元，其中：一般公共預(yù)算90.42萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入90.42萬元，其中:本年收入84.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款84.35萬元（本級財力84.35萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 90.42萬元。本級財力安排支出 90.42萬元，其中，基本支出90.42萬元。
（一）本級財政支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總收入90.42萬元。其中按功能科目分具體情況如下：
1、2080502一－事業(yè)單位離退休，一般公共預(yù)算收入2.22萬元，用于單位退休人員工資支出。
2、2080505――機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，一般公共預(yù)算收入5.23萬元，用于單位在職人員養(yǎng)老保險交費支出。
3、2080506――機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，一般公共預(yù)算收入2.09萬元，用于單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。
4、2081601――行政運行，一般公共預(yù)算收入75.26萬元，用于單位在職人員工資支出和單位日常運行及主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作開展費用支出。
5、2082702――財政對工傷保險基金的補助，一般公共預(yù)算收入0.05萬元，用于單位在職人員工傷保險繳費支出。
6、2101102――事業(yè)單位醫(yī)療，一般公共預(yù)算收入2.53萬元，用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
7、2210201――住房公積金，一般公共預(yù)算收入3.04萬元，用于單位在職人員住房公積金繳費支出。
（二）本級財政支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年部門預(yù)算總收入90.42萬元。其中按經(jīng)濟科目分具體情況下：
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出90.42萬元，無項目支出）?！ ?/span>
其中：1.工資福利支出60.99萬元：
01 基本工資 10.04萬元
02 津貼補貼 26萬元
03 獎金 0.84萬元
07 績效工資 11.17萬元
08 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 5.23萬元
09 職業(yè)年金繳費 2.09萬元
10 職工基本醫(yī)療保險繳費 2.53萬元
12 其他社會保障繳費 0.05萬元
13 住房公積金 3.04萬元
2.商品和服務(wù)支出24.49萬元：
01 辦公費 2.1萬元
02 印刷費 3.03萬元
04 手續(xù)費 0.15萬元
05 水費 0.23萬元
06 電費 0.25萬元
07 郵電費 1.52萬元
09 物業(yè)管理費 0.31萬元
11 差旅費 0.83萬元
13 維修（護）費 0.43萬元
15 會議費 0.28萬元
16 培訓(xùn)費 0.5萬元
17 公務(wù)接待費 0.6萬元
18 專用材料費 6萬元
26 勞務(wù)費 2.81萬元
29 福利費 0.25萬元萬元
31 公務(wù)用車運行維護費 2.5萬元
39 其他交通費用 2.7萬元
3.對個人和家庭補助支出4.94萬元：
02 退休費 2.22萬元
06 救濟費 2萬元
09 獎勵金 0.01萬元
99 其他對個人和家庭的補助0.71萬元
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本年單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入支出預(yù)算較上年有減少變動，其主要原因是上年有在職在編職工5人，本年有在職在編職工3人（10份退休1人，11月調(diào)出1人），人員經(jīng)費預(yù)算較收支與上年有減少變動。
（一）“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2018年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算收入支出3.1萬元，與上年相比無增減變化。
其中：
1.因公出國（境）費0萬元
2.公務(wù)接待費 0.6萬元
3.公務(wù)用車購置及運行 2.5萬元
其中：（1）公務(wù)用車購置費 0萬元
（2）公務(wù)用車運行費 2.5萬元
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
預(yù)算機運行經(jīng)費24.49萬元，其中參照公員法管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費24.49萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
占用國有資產(chǎn)車輛1輛，為救災(zāi)備災(zāi)公務(wù)用車，沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備及專用設(shè)備。
2018年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市紅十字會的具體指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)中國紅十字會第二次會員代表大會精神和新修訂的《中華人民共和國紅十字會法》，認真遵循紅十字會運動“七項”基本原則，秉承“人道 、博愛、奉獻”的紅十字會精神，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合紅會職能職責(zé)，動員人道資源，主要以“三救”、“三獻”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績效管理目標(biāo)開展工作。
一是2018年預(yù)計實現(xiàn)造血干細胞血樣捐獻入庫100人；
二是2018年預(yù)計實現(xiàn)衛(wèi)生救護培訓(xùn)人次500人；
三是2018年預(yù)計實現(xiàn)儲備救災(zāi)救助物資棉被200床；
四是2018年預(yù)計實現(xiàn)救助社會弱勢貧困人員20戶；
五是2018年預(yù)計能開展理事會一次。
2018年2月8日