師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
【一、基本職能及主要工作】
【二、預(yù)算單位基本情況】
【三、預(yù)算單位收入情況】
【四、預(yù)算單位支出情況】
【五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況】
【六、政府采購(gòu)預(yù)算情況】
【七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明】
【八、其他公開(kāi)信息】
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫(kù)的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員9人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè).
按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。單位在職人員9人，退休人員5人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀(guān)測(cè)制度，觀(guān)測(cè)項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿(mǎn)足規(guī)范要求；觀(guān)測(cè)資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀(guān)完好美觀(guān)、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。
2.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水400萬(wàn)立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬(wàn)立方米。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人。
離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休5人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入69.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.23萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 69.23萬(wàn)元，其中:本年收入69.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力69.23萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 69.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 69.23萬(wàn)元，其中，基本支出69.23萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)政支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2130311 水資源管理與保護(hù)62.03萬(wàn)元；2080502 事業(yè)單位離退休7.2萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2018年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出69.23（其中：基本支出69.23萬(wàn)元）。
1. 工資福利支出62.03萬(wàn)元，其中：基本工資支出21.99萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出30.63萬(wàn)元，績(jī)效工資支出9.41萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.20萬(wàn)元（基本支出7.20萬(wàn)元）其中：退休費(fèi)7.20萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算69.23萬(wàn)元，比上年減少7.81萬(wàn)元，因自2017年8月養(yǎng)老保險(xiǎn)體制改革退休人員經(jīng)費(fèi)有社保統(tǒng)一發(fā)放。
（二）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）反映單位開(kāi)支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等方面。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)在申報(bào)年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所