師宗縣發(fā)展和改革局2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算表（請點擊附表鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告。
2、負責匯總分析全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議；綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果。
3、研究全縣經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革方案；指導和推進全縣經(jīng)濟體制改革。
4、提出我縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項目和區(qū)域生產(chǎn)力布局，指導安排全縣年度計劃的實施和重點項目的組織協(xié)調(diào)工作，安排國家和省、市、縣下達的財政性建設(shè)資金，組織和管理全縣重點基本建設(shè)項目的前期工作，建立重點項目儲備庫，加強對重點項目的督查工作，負責對國家、省、市、縣安排的重大項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導和督查。
5、法規(guī)和政策；負責價格調(diào)節(jié)基金管理；負責價格、收費的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)重大價格及收費爭議、貫徹執(zhí)行國家、省頒布實施的價格、收費的有關(guān)法律；依法監(jiān)督檢查價格和收費政策的執(zhí)行；負責重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理；負責政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作；開展價格認證和涉案財物價格鑒證工作。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；負責高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7、承擔組織、協(xié)調(diào)實施主體功能區(qū)規(guī)劃和進行監(jiān)測評估的責任，負責規(guī)劃編制的綜合管理，受理縣級重大專項規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項申請，負責擬訂縣級專項規(guī)劃年度審批計劃，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進擴權(quán)強縣試點工作，促進縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展。
8、負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)，研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題,推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。
9、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項目申報、資金爭取等工作。
10、起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導和協(xié)調(diào)招投標工作。
11、組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
12、承擔師宗縣西部大開發(fā)領(lǐng)導小組的具體工作。
13、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)職能職責，師宗縣發(fā)展和改革局機關(guān)設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級）。分別為:辦公室、公交股、體改股、投資股、綜合股、檢查所、價檢股、認證股、農(nóng)業(yè)股、扶貧股、社會事業(yè)股等。
（三）重點工作概述
2018年，認真貫徹落實縣委、縣政府和上級發(fā)改部門的安排部署，以項目爭取、項目建設(shè)為重點，把投資拉動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、改革創(chuàng)新作為主攻點、突破口，發(fā)揮好綜合協(xié)調(diào)職能，努力用主觀上的積極作為彌補客觀上的不利因素，推動各項工作再上新臺階。
（一）綜合抓好經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)。密切關(guān)注國家和省、市經(jīng)濟形勢變化，科學制定經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)，協(xié)調(diào)推進穩(wěn)增長系列措施、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣域經(jīng)濟發(fā)展等政策措施落地見效，優(yōu)先謀劃產(chǎn)城融合發(fā)展、重點產(chǎn)業(yè)標準提升行動、創(chuàng)新政府資源配置方式等實施意見和方案。準確把握全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的熱點、難點問題，全力做好經(jīng)濟運行研判、調(diào)度和分析，有針對性的提出建議和對策，為縣委、縣政府經(jīng)濟工作有效決策當好參謀助手。
（二）有效推動投資穩(wěn)定增長。抓政策對接。以中央預(yù)算內(nèi)投資、專項建設(shè)基金為風向標，把握政策導向，吃透政策實質(zhì)，認準投資重點，有針對性做好項目謀劃、包裝工作。抓項目儲備。策劃一批投資額度大、帶動作用強、支撐作用明顯的好項目、大項目，提高項目儲備水平和質(zhì)量，增強投資后勁。抓資金爭取。把握國家和省、市重點支持方向，加強上級發(fā)改部門的溝通銜接，會同縣級部門積極爭取各級各類項目資金支持。抓項目推進。高效扎實解決項目建設(shè)中規(guī)劃、用地、環(huán)評等問題，加大重點項目稽查力度，采取一線工作法、現(xiàn)場辦公會的方式全力推進在建、續(xù)建項目，確保全縣固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長20%。
（三）協(xié)調(diào)推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與各部門協(xié)調(diào)配合，積極謀劃好重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓緊影響經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、帶動力強的重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，抓好具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)項目，建立完善重點產(chǎn)業(yè)項目庫和項目進展月報制度，把重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的著力點落實到具體項目上。協(xié)同重點產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)認真運用省、市穩(wěn)增長政策措施，幫助企業(yè)降低成本、減輕負擔、拓寬市場；積極申請重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、基金支持，多渠道扶持培育重點產(chǎn)業(yè)示范龍頭企業(yè)，確保每個主導產(chǎn)業(yè)都有一批帶動作用大、核心競爭力強的龍頭企業(yè)。
（四）全面抓實民生價格監(jiān)管。履行好價格調(diào)控職責，全面落實穩(wěn)物價政策措施，著力加大對日需消費品、農(nóng)資物品等民生領(lǐng)域物價的監(jiān)督檢查力度，嚴厲查處涉農(nóng)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等亂收費違法行為，保障廣大群眾的合法權(quán)益。建立健全“放心糧油”管理長效機制，持續(xù)做好應(yīng)急、政策性糧油供應(yīng)等工作。
（五）持續(xù)抓好各項牽頭工作。全面完成新一輪2188人易地扶貧搬遷工作，力爭3月底完成建設(shè)，6月底搬遷入住。積極配合做實滇中城際鐵路環(huán)線建設(shè)、南昆鐵路擴能改造師宗段建設(shè)項目前期工作，力爭2018年啟動師宗至文山鐵路師宗段建設(shè)。完成火草坡光伏發(fā)電、碧宗30MW畜光互補發(fā)電項目建設(shè)；積極推進天然氣建設(shè)項目。適時啟動通用機場項目建設(shè)。完成2017年石漠化治理項目。穩(wěn)步推進各專項改革順利開展。
（六）深入提升服務(wù)保障能力。深入宣傳貫徹落實黨的十九大精神，切實加強黨委自身建設(shè)。以政務(wù)服務(wù)為載體，持續(xù)引導全局廣大干部職工轉(zhuǎn)作風、優(yōu)服務(wù)。嚴格把紀律和規(guī)矩挺在前面，加大監(jiān)督檢查力度。抓實抓黨建促脫貧工作，進一步落實幫扶措施，確保聯(lián)系點貧困群眾如期脫貧。全面提升機關(guān)黨建科學化水平，努力把黨的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為引領(lǐng)發(fā)展、推動改革的強大動力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制6人。在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng)29人，財政部分供養(yǎng)8人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入623.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款623.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.8萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入623.97萬元，其中:本年收入623.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.8萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款623.97萬元（本級財力623.97萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出623.97萬元。財政撥款安排支出623.97萬元，其中，基本支出593.97萬元，項目支出30萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于行政運行支出485.1萬元；
行政離退休支出13.15萬元；
機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出50.84萬元；
行政單位醫(yī)療保險支出24.57萬元；
住房公積金支出29.48萬元；
財政對工傷基金的補助支出0.49萬元；
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出20.34萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出萬元（其中：工資性支出560.56萬元，社會保障支出96.24萬元，住房改革支出33.85萬元，其他工資福利支出28.8萬元）。
對個人和家庭的補助13.03萬元（其中：離退休費13.03萬元）。
商品和服務(wù)支65.71萬元（其中：一般公用經(jīng)費8.82萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，其他交通費20.34萬元，福利費2.53萬元，培訓費1.52萬元，專項經(jīng)費30萬元）。
5、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費與上年相比有所減少0.15萬元，主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神。
（二）2018年人員與上年相比有所變動，主要是工資制度改革，導致工資變動。
（三）各年度實施的項目各有不同投資額是以項目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費安排為:辦公費4.73萬元、印刷費0.26萬元、水費0.04萬元、電費0.17萬元、差旅費0.44萬元、郵電費0.17萬元、維修費2.61萬元、招待費0.31萬元、物業(yè)管理費0.09萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他交通費20.34萬元、福利費2.53萬元、培訓費1.52萬元。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
本年預(yù)算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標任務(wù)。