師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表（請點擊附表鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．主要職能。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局其主要職責是：縣安監(jiān)局主要工作職能分為綜合協(xié)調(diào)和直接監(jiān)管兩大塊。一是履行縣安委會辦公室工作職能，綜合協(xié)調(diào)監(jiān)管全縣的安全生產(chǎn)工作；二是履行非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿(mào)（冶金）等行業(yè)的安全監(jiān)管職能，并對上述行業(yè)具有行政執(zhí)法主體資格，主要負責直接監(jiān)管行業(yè)各生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可前置審查、報批，編制安全監(jiān)管工作計劃、專項整治方案，組織從業(yè)人員安全知識教育和技能培訓，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)“三項經(jīng)濟”政策，適時組織開展安全檢查和專項整治，督促企業(yè)排查治理安全隱患。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣安監(jiān)局2002年9月成立，2005年升格為縣政府工作部門，正科級，內(nèi)設(shè)辦公室(加掛縣安委辦牌子)、危險化學品安全監(jiān)管股、煙花爆竹監(jiān)管股、非煤礦山安全監(jiān)管股、宣傳教育培訓股、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股、綜合股、應(yīng)急中心等7個職能股室。有行政編制9名，工勤編制1名，2017年10名，2018年無增減變化。
安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊，事業(yè)單位，正股級，人員編制17名。截至2018年無增減變化。
（三）重點工作概述
（一）強化工作目標管理。今年縣政府將師宗縣安全生產(chǎn)工作列為全縣十項重點工作之一，進一步加大安全生產(chǎn)工作目標任務(wù)。一是層層分解安全生產(chǎn)責任。年初縣政府便組織召開全縣安全生產(chǎn)工作會議，分別與10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、10個重點行業(yè)主管部門簽訂了《2017年安全生產(chǎn)目標責任書》，層層分解落實安全生產(chǎn)責任。各有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）也分別與下屬單位、各村（居）委會及企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)目標責任狀，進一步強化了“誰主管、誰負責”和屬地管理責任，形成一級抓一級、一級對一級負責的安全監(jiān)管格局?？h政府全年共組織召開6次全縣性安全生產(chǎn)工作會議，多次專題聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，對各階段安全生產(chǎn)工作進行安排部署。二是嚴格落實安全生產(chǎn)考核獎懲。嚴格落實《師宗縣安全生產(chǎn)黨政同責實施辦法》，在科學發(fā)展觀考核的基礎(chǔ)上，將安全生產(chǎn)工作列為單項考核項目，實行安全生產(chǎn)風險抵押金制度。每年由縣財政劃撥60萬元經(jīng)費作為安全生產(chǎn)考核獎懲經(jīng)費，由縣安委辦制定《師宗縣安全生產(chǎn)考核辦法》及實施細則，采取日?？己伺c年初集中考核等方式對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核。對完成工作目標任務(wù)的，根據(jù)安全生產(chǎn)責任壓力大小，退還風險抵押金并給予不同等次的獎勵，對轄區(qū)或監(jiān)管行業(yè)發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故的，實行“一票否決”，不予獎勵。三是強化村級“三員”考核管理。為進一步督促村級“三員”認真履行職責，縣安委辦于3月份組織三個督查組對全縣110個村委會（社區(qū)）的3員履職情況進行督查檢查。并根據(jù)督查情況制定了《師宗縣村級“三員”考核管理辦法》，每年由縣安委辦組織安監(jiān)、交警、市監(jiān)等部門對村級“三員”工作開展情況進行兩次考核?？己藶楹细窦耙陨系却蔚?，按月工作津貼500元標準的60%半年計發(fā)一次，預(yù)扣的40%作為績效考核經(jīng)費，年終進行集中考核兌現(xiàn)。年終考核為優(yōu)秀等次的，按預(yù)扣部分的150%給予兌現(xiàn)獎勵；考核為合格等次的，按預(yù)扣部分的100%給予兌現(xiàn)獎勵；考核為不合格等次的，不予發(fā)放工作津貼，不予兌現(xiàn)績效獎勵。
（二）強化隱患排查治理。今年以來，全縣各級各部門將年末歲初安全生產(chǎn)大檢查、汛期安全隱患排查治理、十九大前后安全生產(chǎn)大檢查等重點時段檢查工作與日常檢查相結(jié)合，根據(jù)安全生產(chǎn)大檢查長效機制相關(guān)要求，通過部門檢查、聘請專家檢查、政府綜合督查等方式對558戶生產(chǎn)經(jīng)營單位進行檢查，查出一般事故隱患4479條，目前已整改4335條，整改率為96.78%。，同時督促企業(yè)開展自檢自查，共排查隱患2100條，已整改2019條，整改率為97.1%。
（三）強化重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍栏癜凑諊?、省、市專項整治要求，堅持以治大隱患、防大事故為目標，深入開展了煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域的安全專項整治。煤礦行業(yè):按照煤礦全面安全體檢專項工作要求，9個煤礦完成了省級安全體檢，12個停產(chǎn)整頓煤礦完成了縣級安全體檢。非煤礦山行業(yè)：持續(xù)推進非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作。按照省、市、縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級方案及聯(lián)席會議要求，目前，達標保留類礦山（1座）已完成轉(zhuǎn)型升級；改造升級類礦山已有21座通過專家驗收；整合重組類礦山（2座）已完成整合，現(xiàn)正向有關(guān)部門申報辦理相關(guān)手續(xù)；淘汰關(guān)閉類礦山2016年完成淘汰關(guān)閉任務(wù)6座，本年度需完成3座礦山關(guān)閉任務(wù)，由于高速公路修建，需對關(guān)閉類礦山進行調(diào)整，目前已向市政府申請調(diào)整關(guān)閉礦山，待市政府批復(fù)后及時按相關(guān)程序?qū)嵤╆P(guān)閉。危險化學品（含冶金等工貿(mào)）行業(yè)：通過政府購買專家服務(wù)方式，聘請省、市專家對17戶?；苯鸬裙べQ(mào)企業(yè)開展有限空間作業(yè)和粉塵涉爆專項檢查，共查出隱患170余項，目前已整改159項，其余11項正在整改中。煙花爆竹行業(yè)：采取政府部門聯(lián)合執(zhí)法、安監(jiān)部門巡查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬地檢查方式,集中開展煙花爆竹專項整治，嚴厲打擊前店后宅、下店上宅、無證、超許可范圍經(jīng)營煙花爆竹的違法違規(guī)行為，有效凈化了煙花爆竹經(jīng)營秩序。今年以來，縣安監(jiān)局牽頭，縣公安局、市場監(jiān)督管理局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道配合，共發(fā)放宣傳資料1000余份，查出隱患266條，現(xiàn)場整改231條，限期整改35條，收繳各類違法違規(guī)經(jīng)營行為的煙花爆竹700余件（箱），查處隱患266條，現(xiàn)場整改231條，限期整改35條，發(fā)放宣傳資料1000份，吊銷零售許可證7本。道路交通方面，先后組織開展了交通運輸危險化學品安全綜合治理、平安交通專項整治、預(yù)防重特大道路交通事故、今冬明春交通安全等專項整治，完成農(nóng)村公路“五小工程”11處，治理道路安全隱患204處。消防安全方面，開展了夏季消防安全、今冬明春火災(zāi)防控、建筑施工消防安全等專項整治活動，3月23日，縣公安、消防、安監(jiān)、市監(jiān)開展聯(lián)合執(zhí)法，依法對消防安全不達標、存在重大安全隱患的百匯達購物廣場實施關(guān)閉。其他行業(yè)領(lǐng)域也按要求開展了安全生產(chǎn)專項整治。
（四）強化行政執(zhí)法及“打非治違”。一是抓好行政執(zhí)法檢查，安監(jiān)、煤炭、消防、市監(jiān)等部門結(jié)合監(jiān)管行業(yè)實際按計劃開展執(zhí)法檢查，縣安監(jiān)局按執(zhí)法檢查計劃對45戶企業(yè)開展執(zhí)法檢查，下達《責令整改指令書》45份, 《整改復(fù)查意見書》25份，共處罰金3.2萬元?？h公安消防大隊共檢查企業(yè)（單位）1301家，下達《責令改正通知書》1246份，《行政處罰決定書》26份，責令“三停”14家，共處罰金60.7萬元，拘留1人；縣市監(jiān)局對2戶特種設(shè)備使用單位進行了行政處罰，共處罰金8萬元。四是抓打非治違。今年以來縣國土局共出動車輛550車（次）、出動人員5450人次，制止私挖濫采煤炭資源行為170起，教育和遣散非法開采人員326人次，有效遏制雄壁礦區(qū)私挖濫采蔓延的勢頭；公安交警部門共查處各類交通違法行為71836起，其中現(xiàn)場查處交通違法行為21096起，非現(xiàn)場查處交通違法行為50740起。
（五）強化宣傳教育。一是堅持以安全生產(chǎn)月、綜治維穩(wěn)月、消防宣傳月等活動為載體，以“全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任”為主題，廣泛宣傳安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)常識，強化全民安全意識。今年“安全生產(chǎn)月”活動期間，共組織開展宣傳咨詢活動20余場（次），設(shè)立展板320塊，發(fā)放宣傳資料37000余份；邀請省安監(jiān)局原副局長白光福同志為大家集中講解了安全生產(chǎn)改革發(fā)展意見，并集中觀看了生產(chǎn)安全事故警示教育片。二是開辦《安全望遠近》電視專欄，制定了《師宗縣安全生產(chǎn)工作電視宣傳實施方案》，由縣安委辦牽頭，與師宗電視臺籌備開辦《安全望遠近》電視專題欄目，該欄目于2017年1月開播，現(xiàn)已播出11期。三是適時督促企業(yè)開展安全生產(chǎn)應(yīng)急演練。采取重點督促指導(dǎo)的方式，組織企業(yè)開展了32場安全生產(chǎn)應(yīng)急演練。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制17人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制2輛，實有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入460.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款460.47萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款由縣財政統(tǒng)一預(yù)算未分撥至部門，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入460.47萬元，其中:本年收入460.47萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款460.47萬元（本級財力460.47萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出460.47萬元。財政撥款安排支出460.47萬元，其中，基本支出430.47萬元，項目支出30萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)-歸口管理的行政單位離退休0萬元；
2、社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.83萬元；
3、社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支16.73萬元；
4、財政對工傷保險基金的補助 0.41萬元；
5、行政單位醫(yī)療20.25萬元；
6、資源勘探信息等支出-安全監(jiān)管-行政運行326.95萬元、專項經(jīng)費30萬元；
7、住房保障支出-住房公積金24.3萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出297.44萬元（其中：基本工資支出80.24萬元，津貼補貼支出170.37萬元，獎金支出6.69萬元，績效工資支出40.14萬元，基本養(yǎng)老保險支出41.83萬元，基本醫(yī)療保險支出20.25萬元，社會保障支出0.41萬元，住房公積金支出24.3萬元，其他工資福利支出聘用人員工資0萬元）。
對個人和家庭的補助0萬元（其中：離休費0萬元，退休費0萬元，生活補助0萬元）。
商品和服務(wù)支24.89萬元（其中：辦公經(jīng)費4.1340萬元，印刷費0.23萬元，水費0.039萬元，電費0.156萬元，郵電費0萬元，差旅費0.39萬元，會議費0萬元，培訓費1.2036萬元，公務(wù)接待費0.273萬元，勞務(wù)費0萬元，維修費2.34萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元，其他交通費1.08萬元、福利費2.006萬元、物業(yè)管理費0.78萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元）。
5、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費與上年相比有所增加 萬元，主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神。
（二）2018年人員與上年相比有所變動，主要是工資制度改革工資導(dǎo)致工資變動。
（三）各年度實施的項目各有不同投資額是以項目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5.273萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元，公務(wù)接待費支出0.273萬元。
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2017年預(yù)算算數(shù)減少1.23萬元，減少支主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定，履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房0平米，原值0萬元，業(yè)務(wù)用房0平米，原值0萬元，車輛10輛原值53.96萬元，其他辦公設(shè)備46.78萬元，沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。
（4） 本部門預(yù)算績效情況說明
本年預(yù)算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標任務(wù)。