目錄
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)規(guī)劃，政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路，水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運(yùn)的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣交通運(yùn)輸局設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運(yùn)輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.交通建設(shè)。
（1）配合做好江召高速建設(shè)收尾、召瀘高速建設(shè)、曲靖至瀘西高速前期準(zhǔn)備工作。
（2）爭取開工建設(shè)2018年度250km脫貧攻堅(jiān)道路，繼續(xù)建設(shè)菌鳳線、法蔭線以及2017年度脫貧攻堅(jiān)道路。
（3）進(jìn)一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補(bǔ)助計劃中。
（4）爭取上級下達(dá)計劃項(xiàng)目：農(nóng)村公路、安全生命防護(hù)工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及停靠點(diǎn)。
2.公路養(yǎng)護(hù)。
（1）進(jìn)一步落實(shí)管養(yǎng)責(zé)任。一是強(qiáng)化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責(zé)任公示牌，強(qiáng)化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責(zé)任。
（2）強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障。強(qiáng)化“上級定額補(bǔ)助、縣財政預(yù)算安排、鄉(xiāng)財力配套補(bǔ)助、各部門大力支持、動員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)籌措投入機(jī)制，確保管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補(bǔ)助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（3）逐步實(shí)現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標(biāo)；進(jìn)一步抓實(shí)農(nóng)村公路大中修工程建設(shè)，并加強(qiáng)農(nóng)村公路安全隱患段點(diǎn)的排查和整治工作。
3、繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門抓好行業(yè)安全。進(jìn)一步加強(qiáng)對危險路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。
4、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
5、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個0；非參公管理事業(yè)單位0個0。
截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制11人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入552.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款538.60萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.30萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 552.90萬元，其中:本年收入538.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.3萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款538.60萬元（本級財力538.60萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 552.90萬元。財政撥款安排支出 538.60萬元，其中，基本支出252.90萬元，項(xiàng)目支出300.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下:
社會保障和就業(yè)支出:28.53萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:9.78萬元。
交通運(yùn)輸支出:502.86萬元。
住房保障支出:11.73萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出252.90萬元，項(xiàng)目支出300.00萬元）。
1、基本支出252.90萬元
（1）工資福利支出224.53萬元。其中：基本工資40.95萬元，津貼補(bǔ)貼97.13萬元，獎金3.41萬元，績效工資33.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20.24萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.10萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9.78萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.19萬元，住房公積金11.73萬元。
（2）商品服務(wù)支出19.92萬元。其中：辦公費(fèi)2.78萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修(護(hù))費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，福利費(fèi)1.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，其他交通費(fèi)用9.90萬元。
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.45萬元，其中：離休費(fèi)0萬元，退休費(fèi)8.45萬元。
2、項(xiàng)目支出300.00萬元
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出300萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，采購預(yù)算資金13.50萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算2017年192.15萬元，2018年預(yù)算252.90萬元。2018年比2017年增加預(yù)算60.75萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補(bǔ)貼增加；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2017年0萬元，2018年預(yù)算300.00萬元。2018年與2017年相比增加300萬元，主要是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2017年下達(dá)在經(jīng)建科，2018年下達(dá)到部門。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣交通運(yùn)輸局預(yù)算安排19.92萬元，其中:辦公經(jīng)費(fèi)12.68萬元(包括培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用)，培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，福利費(fèi)1.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。
附件:師宗縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算表
師宗縣交通運(yùn)輸局
2018年2月9日