中共師宗縣委宣傳部2018年部門預算編制說明目錄
目錄
第一部分 中共師宗縣委宣傳部2018年部門預算編制說明
第二部分 共師宗縣委宣傳部2018年預算表（鏈接查看）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委宣傳部2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是
1、指導和擔負全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。
2、負責指導、協(xié)調全縣的宣傳工作和社會輿論工作。
3、負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調、指導、把關監(jiān)督。
4、負責全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。
5、負責全縣思想政治工作。
6、履行有關班干部管理教育職能，負責新聞專業(yè)技術人員、企事業(yè)單位政工人員職稱評定工作。
7、圍縣委縣政府的中心工作，做好縣內大新聞的采訪報道和新聞業(yè)務培訓工作。
8、負責指導協(xié)調全縣文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展工作，全縣精神文明建設工作以，外宣傳工作及曲靖日報社師宗記者站工作
（二）機構設置情況
宣傳部為正科級行政單位。行政編制9人，機關工勤編制人2，實有10人，下設機構有1、師宗縣文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室（參公管理事業(yè)編制2人，實有1人）、2、《曲靖日報社》師宗記者站（編制9人，實有8人）、 、3、師宗縣委對外宣傳辦公室（沒有編制）。現(xiàn)單位行政(含參公)在職在編人員11人（含機關工勤人員1人），事業(yè)在職在編人員8人，退休人員1人（在社保發(fā)放工資）。財政統(tǒng)發(fā)工資人員共計19人。
（三）重點工作概述
(一)理論武裝
理論學習扎實推進。層層抓落實的中心組學習制度體系日益完善，縣委中心組圍繞狠抓落實年、脫貧攻堅、“兩學一做”學習教育等專題開展了5次中心組理論學習。
（二）對外宣傳與輿論引導工作
1、推進媒體融合，構建大外宣格局，講好師宗故事。依托師宗電視臺、師宗電視臺視聽網(wǎng)站、云南通·黨政客服端、掌上曲靖師宗頻道、曲靖M師宗頻道及師宗政務信息網(wǎng)、師宗手機快訊等多形式的宣傳媒體集群，積極采寫反映師宗經(jīng)濟社會發(fā)展成果、脫貧攻堅成效等干部群眾關心、關注的新聞，通過分眾化的媒體平臺廣泛進行宣傳，凝聚共識人心，樹立師宗良好發(fā)展形象。
2.網(wǎng)絡輿情有效把控，經(jīng)濟社會發(fā)展氛圍良好。建立完善網(wǎng)絡輿情工作機制，按照“及時處置、妥善應對”的原則加強輿情收集、報送、研判、處置、總結評估工作。加強輿情引導，通過撰寫網(wǎng)評、跟貼、回應等形式，有針對性地疏導、引導網(wǎng)上輿論，妥善回應社會關切，形成正面輿論氛圍，把握網(wǎng)絡輿情主動權。
（三）宣傳教育
大力開展重大主題宣教活動。在師宗手機快訊開設公益廣告專欄，編發(fā)中國夢、社會主義核心價值觀公益廣告，協(xié)調單位部門開展好魅力中國城、整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境、森林城市創(chuàng)建、食品安全、狠抓落實年等重大主題宣教，團結穩(wěn)定鼓勁，為推進工作及經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好內部氛圍。
（四）精神文明建設工作
著力打造“道德講堂”建設活動。執(zhí)行好《師宗縣精神文明指導委員會<師宗縣道德講堂建設實施方案>的通知》，以鄉(xiāng)村道德講堂為陣地創(chuàng)新開展村民思想道德建設主題實踐活動。全力推進思想道德建設。繼續(xù)落實《公民道德建設實施綱要》，廣泛深入開展學習中國特色社會主義核心價值體系的學習教育活動及文明常識普及教育活動。文明創(chuàng)建活動蓬勃開展。
（五）文化及文化產業(yè)工作
群眾性文化活動豐富多彩。以“我們的中國夢”文化進萬家活動為契機，投入經(jīng)費3萬余元，認真開展文化、科技、衛(wèi)生、法制“四下鄉(xiāng)”活動，保護弘揚優(yōu)秀民族民間文，激活文化產業(yè)發(fā)展動能。出臺《文學藝術創(chuàng)作獎勵辦法》，激活文藝創(chuàng)作動能。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制9人,參公編制2人，工勤編制2人，在職實有19人，其中： 財政全供養(yǎng) 19人。
離退休人員 1人，其中： 退休 1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入 635.60萬元，其中：一般公共預算財政撥款616.70萬元，上年結轉18.90萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 635.60萬元，其中:本年收入616.70萬元，上年結轉18.90萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款616.70萬元（本級財力616.70萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 635.60萬元。財政撥款安排支出 635.60萬元，其中，基本支出386.60萬元，項目支出249萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出551.86萬元，社會保障和就業(yè)支出48.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.95萬元，住房保障支出19.15萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出386.60萬元，項目支出249萬元）。基本支出中工資福利支出352.14萬元，其中基本工資65.11萬元，津貼補貼139.29萬元，獎金5.43萬元，績效工資49.73萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.99萬元，職業(yè)年金繳費13.20萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.95萬元，其他社會保障繳費0.32萬元，住房公積金19.15萬元，其他工資福利支出10.97萬元。對個人及家庭補助支出3.11萬元，其中退休費2.11萬元，生活補助1萬元。商品和服務支出31.35萬元，其中辦公費1.44萬元，印刷費2.31萬元，水費0.14萬元，電費0.35萬元，郵電費2.2萬元，物業(yè)管理費0.11萬元，差旅費2.85萬元，維修（護）費0.62萬元，培訓費0.98萬元，公務接待費1.4萬元，福利費1.63萬元，車輛運行維護費7萬元，其他交通費用10.32萬元。
項目支出249萬元，其中商品服務支出230萬元（其中辦公費2萬元，印刷費3萬元，差旅費3萬元，公務接待費1萬元，勞務費1萬元，委托業(yè)務費20萬元，其他商品和服務支出200萬元）；對個人和家庭的補助19萬元（文明單位、文明村、文明家庭獎勵金）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況：無
（二）與中央配套事項：無
（三）按既定政策標準測算補助事項：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金9.6萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（ 本年度一般公共預算財政撥款635.60萬元，與上年度610.14萬元相比增加25.46萬元，主要原因是：
（一）在職公務員增加改革性補貼、績效獎，事業(yè)人員增加績效工資增加基本支出預算；
（二）離退休人員增加生活補助增加基本支出預算。
本年度項目支出預算249萬元，與上年度271萬元相比減少22萬元,主要原因是財政調大力調減一般專項經(jīng)費預算。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經(jīng)費安排
本年度機關運行經(jīng)費預算安排31.35萬元，其中辦公費1.44萬元，印刷費2.31萬元，水費0.14萬元，電費0.35萬元，郵電費2.2萬元，物業(yè)管理費0.11萬元，差旅費2.85萬元，維修（護）費0.62萬元，培訓費0.98萬元，公務接待費1.4萬元，福利費1.63萬元，車輛運行維護費7萬元，其他交通費用10.32萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明：
本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標。
（五）“三公”經(jīng)費減少原因：
2018預算“三公”經(jīng)費共計減少8.1萬元。其原因是 2016年末車輛改革，本單位由原來的3輛車減少為2輛，凈減1輛公務用車。當時2017年預算已完成，2018年預算時減少1輛公務用車，因此公務用車運行費用減少3.5萬元，另外，中央八項規(guī)定出臺后，逐年規(guī)范并壓縮公務接，本單位公務接待較上年預算減少4.6萬元。
中共師宗縣委宣傳部
2018年2月6日