師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級）。機(jī)構(gòu)人員數(shù)編制數(shù)22名。實(shí)有人數(shù)22人，下設(shè)1個(gè)參公管理的事業(yè)單位-文化市場稽查隊(duì)（副科級），7個(gè)事業(yè)單位（文化館、圖書館、博物館、電影管理站、鳳凰谷風(fēng)景區(qū)管理所、廣電服務(wù)中心、體育服務(wù)指導(dǎo)中心）。
2.主要職能。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實(shí)施。
（2）擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物事業(yè)；組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。
（3）擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導(dǎo)全縣廣播電視機(jī)構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。加強(qiáng)對廣播電影電視宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)，審定其在各個(gè)時(shí)期的宣傳報(bào)道計(jì)劃，組織重大節(jié)日、重大活動的廣播電視宣傳報(bào)道。
（4）編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬定國內(nèi)外旅游市場開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動，負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動；指導(dǎo)直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導(dǎo)旅游業(yè)社會投資和招商引資工作。
（5）統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)公共文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)。組織推進(jìn)文化體育廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開展全縣文體廣電旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護(hù)，推進(jìn)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革。
（6）負(fù)責(zé)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負(fù)責(zé)文化體育、廣播電視、新聞出版市場行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和跨部門、跨地區(qū)的“掃黃打非”工作，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)全縣地面衛(wèi)星接收設(shè)施的管理工作，對轄區(qū)內(nèi)廣電行業(yè)活動實(shí)施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況。
（7）指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)和基層文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)、管理社會文化體育事業(yè)，指導(dǎo)圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類文化藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)旅游區(qū)域、景區(qū)（點(diǎn)）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。
（8）管理全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動；管理全縣新聞出版、著作權(quán)事業(yè)；審核報(bào)批全縣新聞出版行業(yè)管理項(xiàng)目；審核外來旅游機(jī)構(gòu)、旅行社在我縣市場準(zhǔn)入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊(duì)伍建設(shè)。
（9）監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；承辦轄區(qū)內(nèi)廣播電視臺、站（網(wǎng)）、衛(wèi)星地面接收設(shè)施設(shè)立或撤銷的審查報(bào)批工作。負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農(nóng)村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網(wǎng)）的設(shè)立審核、報(bào)批及業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入、退出及監(jiān)管。
（10）指導(dǎo)、開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運(yùn)會比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；組織開展全縣綜合性體育運(yùn)動會。
（11）推進(jìn)文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務(wù)領(lǐng)域的體制改革；推動文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務(wù)體系建設(shè)。
（12）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（2） 人員構(gòu)成情況
共有編制數(shù)91個(gè)（其中：公務(wù)員編制24個(gè)，參公7人，事業(yè)編制數(shù)60人），實(shí)有在職人員79人（其中：公務(wù)員20人，參公管理事業(yè)人員6人，事業(yè)人員53人），離退休人員24人。2013年由于文工團(tuán)撤并，編制手冊已變更，預(yù)算人員執(zhí)行沒變，按科目執(zhí)行情況如下：
（1）2070101文體行政運(yùn)行編制24人，實(shí)有20人；2015年實(shí)有人數(shù)22人，變動原因?yàn)椋涸诼氜D(zhuǎn)退休一人，死亡一人；
（2）2070112文化市場管理（參公管理的事業(yè)單位）-文化市場稽查隊(duì)，編制7人，2016年實(shí)有6人；
（3）2070404 廣電編制16人，實(shí)有16人；
（4）2070406 電影編制3人，實(shí)有 2人；2015年實(shí)有人數(shù)3人，變動原因?yàn)椋涸诼氜D(zhuǎn)退休1人；
（5）2160501旅游行政運(yùn)行編制3人，實(shí)有3人；
（6）2070104 圖書館7人編制7人，實(shí)有7人；
（7）2080502博物館編制5人，實(shí)有4人；
（8）2070301群眾體育管理中心編制4人，實(shí)有4人；2015年編制數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人，變動原因?yàn)椋?016年新增編制數(shù)一人，新考入人員1人；
（9）207109文化館編制18人，實(shí)有17人；2015年實(shí)有人數(shù)18人，變動原因?yàn)?016年在職轉(zhuǎn)退休1人；
（10）2080502 離退休2016年24人，2015年22人，變動原因?yàn)樵谥晦D(zhuǎn)退休人員2人，死亡1人。
2、 收入決算情況說明（要求：文字說明，有上下年對比，增加減少原因）
2015年收入合計(jì)21058530.38元。2016年收入合計(jì)20205935.47元，其中財(cái)政撥款收入17992833.15元，其他收入2213102.32元。財(cái)政撥款收入占總收入的90%，其他收入占總收入的10%。比2015年減少852594.91元。減少原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目實(shí)施完工，項(xiàng)目資金收入減少。
3、 支出決算情況說明（要求：文字說明，上下年對比，增加減少原因）
2015年支出合計(jì)18485986.87元，2016年支出合計(jì)23353820.34元，其中：基本支出13526047.34元，項(xiàng)目支出9827773.00元，比2015年增加4867833.47元，增加原因?yàn)椋?015年部分項(xiàng)目未實(shí)施完工，導(dǎo)致2015年年末結(jié)余5227705.00元，并于2016年實(shí)施完工。致使2016年支出增加。
四、“三公”支出情況說明（要求：文字說明，上下年對比，增加減少原因）
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)267775.20元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)206867.20元，公務(wù)接待費(fèi)60908.00元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)222377.33，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180801.33元，公務(wù)接待費(fèi)41576.00元。比2015年減少45397.87，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少26065.87，公務(wù)接待費(fèi)用減少19332.00。我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照相關(guān)政策執(zhí)行，減少我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（1） 因公出國（境）情況
我單位無因公出國（境）情況
（2） 公務(wù)用車保有量8輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180801.33元，平均每輛22600.17元，比上年支出減少26065.87元，主要原因是公車改革，我單位車輛減少。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出41576.00元，招待52批，655人，比上年支出減少19332.00元，主要原因是我單位控制公務(wù)接待范圍、嚴(yán)格按照師政辦相關(guān)文件要求執(zhí)行，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3697353.00元，主要用于我單位水電費(fèi)、辦公用品購買、資料印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常開支，保證各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2017年8月18日
附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表