中共師宗縣委政法委2016年部門 決算公開
- 中共師宗縣委政法委
- 2018-09-05 11:44
中共師宗縣委政法委2016年部門
決算公開
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）規(guī)定，以及《云南省財政廳關于進一步做好預算信息公開工作的實施意見》（云財預〔2010〕301號）及縣財政局相關文件要求，現(xiàn)將中共師宗縣委政法委員會（簡稱縣委政法委）2016年度部門預算予以公開。
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
縣委政法委機關、縣社會管理綜合治理委員會辦公室與縣610辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，一個機構，四塊牌子?？h委政法委內設政治部、穩(wěn)定辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治科（護路辦）、辦公室5個職能科室。
其主要職能是代表同級黨委對全縣政法機關履行領導、管理、監(jiān)督和協(xié)調的職能部門，重點是政法領域建設；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調和督查指導作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。
（二）人員構成情況
縣委政法委（含綜治辦、610辦、維穩(wěn)辦）核定編制11名，其中行政編制10名，機關工勤編制1名，實有人數(shù)17人，其中：副處級1人、正科級 10人、副科級2人、主任科員2人、科員1人、工勤人員1人，全部是財政全供養(yǎng)。離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。半供養(yǎng)人員（基層綜治人員）30人。有公務用車2輛。
二、收入決算情況說明
縣委政法委部門預算由縣委政法委機關、縣綜治辦、縣維穩(wěn)辦、縣610辦四個單位的預算組成。
2015年財政撥款總收入：4215773.15元，其中2013101行政運行財政撥款收入2950500.17元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務700750.00元，2080501行政事業(yè)單位離退休工資398713.18元，2210201住房保障支出165809.80元。
上年結轉結余：20140607公共安全-司法-法律援助280000.00元。
2016年財政撥款總收入：4224408.63元，其中2013101行政運行財政撥款收入3164827.26元，2013105專項業(yè)務50000.00元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務285250.00元，2040607法律援助68000.00元，2080501行政事業(yè)單位離退休工資455405.52元，20899011其他社會保障和就業(yè)支出2018.15元，2100501行政單位醫(yī)療95852.7元，2210201住房保障支出103055.00元。
上年結轉結余：20140607公共安全-司法-法律援助85000.00元，2013101 行政轉運行100000.00元。
2016年決算收入與2015年相比略有增長，增加8635.48元，主要是人員工資增長。
3、 支出決算情況說明
2015年總支出：4310773.15元，其中行2013101政運行支出2950500.17元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出700750.00，2080501行政事業(yè)單位離退休工資398713.18元，2210201住房保障支出165809.80元，20140607公共安全-司法-法律援助支出195000.00元。所支出中人員經費支出（工資、住房公積金等）2213,773.15，占所有支出51%，其他工作性支出2097000.00元,占49%。
2016年總支出：4409408.63元，其中2013101行政運行財政撥款支出3264827.26元，2013105專項業(yè)務50000.00元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務285250.00元，2040607法律援助68000.00元，2080501行政事業(yè)單位離退休工資455405.52元，20899011其他社會保障和就業(yè)支出2018.15元，2100501行政單位醫(yī)療95852.7元，2210201住房保障支出103055.00元。所支出中人員經費支出（工資、住房公積金等）2,541,408.63，占所有支出57.6%，其他工作性支出1868000.00元,占42.4%。
2016年決算支出與2015年相比人員經費支出略有增長，增長14%，其他工作性支出略有下降，減少10%。
四、“三公”支出情況說明
（一）因公出國（境）情況
2016年單位干部職工沒有因公出國（境）情況。
（二）公務用車保有量5輛，全年運行維護費89550.92元，平均每輛17910.18元，比上年支出減少80437.21元，主要原因是2016年8月公車改革后單位按規(guī)定減少3輛車，后期實際使用2輛公務車。
（三）公務接待費支出59736.02元，招待435批，1128人，比上年支出減少28247.98元，主要原因是單位嚴格控制公務接待范圍、接待標準，單位公務接待費用有所下降。
五、機關運行經費支出情況
2016年機關運行經費支出297017.00元，與2015年相比持平，支出項目主要為日常辦公支出。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
中共師宗縣委政法委員會
2017年8月28日
|
|
|
收入支出決算總表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
編制單位：中國共產黨師宗縣委員會政法委員會 |
|
單位：元 |
||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目(按功能分類) |
行次 |
金額 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
|
一、財政撥款收入 |
1 |
4,224,408.63 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
3,600,077.26 |
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
153,000.00 |
|
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
457,423.67 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
95,852.70 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103,055.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
4,224,408.63 |
本年支出合計 |
55 |
4,409,408.63 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
56 |
0.00 |
|
|
年初結轉和結余 |
26 |
185,000.00 |
提取職工福利基金 |
57 |
0.00 |
|
|
項目支出結轉和結余 |
27 |
100,000.00 |
轉入事業(yè)基金 |
58 |
0.00 |
|
|
|
28 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
59 |
0.00 |
|
|
|
29 |
0.00 |
項目支出結轉和結余 |
60 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
總計 |
31 |
4,409,408.63 |
總計 |
62 |
4,409,408.63 |
|
8
