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師宗縣總工會2016年度部門決算說明

1、      基本情況：

(一)基本職能

1、組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

　  2、加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3、積極開展源頭參與，維護職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4、加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務(wù)公開制度，維護職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5、建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6、組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7、建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進精神文明建設(shè)。

　　8、按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9、貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。

　　10、完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)人員情況

師宗縣總工會2016年機構(gòu)編制為7人（行政4人，事業(yè)3人），年末實有在職職工9人，行政超編2人。其中：正科2人，副主任科員3人，機關(guān)工勤人員1人；事業(yè)人員3人。

2、      收入決算情況說明

2016年師宗縣總工會收入決算數(shù)為403.72萬元，其中：財政撥款收入403.72元，占總收入的100%。與上年對比增加67.57元，增20.1%。其中：

1.行政運行經(jīng)費以上年相比增加14.19萬元，增長12%，主要是因為工資增長，人員經(jīng)費增加。

2.其他群團事務(wù)支出反映的是全縣2016年在職工工會經(jīng)費，以上年相比增加45.19萬元，增長22%，主要是因為工資增長，計提的工會經(jīng)費也隨之增長。

3.歸口管理行政單位離退休反映的是退休人員經(jīng)費，以上年相比增加1.91萬元，增長12%，主要退休人員工資增長。

4.其他社會保障和就業(yè)支出反映的是2016年工傷保險經(jīng)費，2015年工傷保險經(jīng)費是由財政直接對人社局，2016年劃到單位由單位繳納。

5.行政單位醫(yī)療反映的是2016年職工醫(yī)療保險繳費，2015年醫(yī)療保險經(jīng)費是由財政直接對人社局，2016年劃到單位由單位繳納。

6.住房公積金以上年相比增加1.08萬元，增長24%，主要是因為工資增長，計提的住房公積金也隨之增長。

7.購房補貼上年收入為0.26萬元，2016年為0元，是因為2015年1人退休增加購房補貼0.26萬元；2016年沒有退休人員。

詳見下圖：

3、      支出決算情況說明

2016年師宗縣總工會支出決算數(shù)為403.72萬元，其中：基本支出348.72萬元，占總支出的86.4％；項目支出55萬元，占總支出的13.6％。與上年對比基本支出增加213.35萬元，項目支出減少145.78萬元。其中：

（一）基本支出情況

1.行政運行經(jīng)費以上年相比減少40.81萬元，增長35%，主要是因為2015年財政撥款55萬元的專項經(jīng)費擺基本支出，2016年調(diào)在項目支出。另外工資增長，人員經(jīng)費增加。

2.其他群團事務(wù)支出反映的是全縣2016年在職工工會經(jīng)費245.97萬元，今年擺基本支出，2015年由于理解錯誤擺在項目支出。

3.歸口管理行政單位離退休反映的是退休人員經(jīng)費，以上年相比增加1.91萬元，增長12%，主要退休人員工資增長。

4.其他社會保障和就業(yè)支出反映的是2016年工傷保險經(jīng)費，2015年工傷保險經(jīng)費是由財政直接對人社局，2016年劃到單位由單位繳納。

5.行政單位醫(yī)療反映的是2016年職工醫(yī)療保險繳費，2015年醫(yī)療保險經(jīng)費是由財政直接對人社局，2016年劃到單位由單位繳納。

6.住房公積金以上年相比增加1.08萬元，增長24%，主要是因為工資增長，計提的住房公積金也隨之增長。

7.購房補貼上年支出為0.26萬元，2016年為0元，是因為2015年1人退休增加購房補貼0.26萬元；2016年沒有退休人員。

（二）項目支出情況

1.行政運行經(jīng)費上年為0，今年支出55萬元，主要是因為2015年理解錯誤，財政撥款55萬元的專項經(jīng)費擺基本支出，2016年調(diào)在項目支出。

2.其他群團事務(wù)支出上年200.78萬元，2016年全縣在職工工會經(jīng)費245.97萬元，今年擺基本支出，2015年由于理解錯誤擺在項目支出。

詳見下圖：

四、三公支出情況說明

（一）因公出國（境）情況：2016年沒有因公出國境情況。

（二）公務(wù)用車保有量1輛，全年運行維護費2.18萬元，比上年支出減少0.39萬元，主要原因是9月起實行公務(wù)用車改革。

（三）公務(wù)接待費支出1.51萬元，招待284人次，比上年支出減少0.3萬元，是因為2016年工會工作六有基層工會建設(shè)工作量比上年減少。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

師宗縣總工會2016年一般公共預算財政撥款支出403.72萬元,占本年支出合計的100%。

1.一般公共服務(wù)（類）支出375.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.1%。主要用于：工資及福利支出61.08元；全縣工會經(jīng)費、辦公費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出278.45萬元；對個人和家庭的補助36.16萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出17.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.3%。主要用于退休人員工資。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費。

4.住房保障支出5.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%。主要用于繳納職工住房公積金。

                            師宗縣總工會

                                                                              2017年8月31日
 

附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）

8、      財政專戶管理資金收入支出決算表（無）

9、      三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表