師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年
部門決算公開說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；
師宗縣住房和建設(shè)局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室，建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)局，因機(jī)構(gòu)改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨(dú)立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨(dú)立。其主要職能：
（1）、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。
（2）、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。
（3）、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系職責(zé)。
（4）、承擔(dān)城市管理職責(zé)。
（5）、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。
（6）、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責(zé)。
（7）、承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責(zé)。
（8）、承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動(dòng)員委員會(huì)的有關(guān)工作。
（9）、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)。
（10）、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責(zé)。
（2） 人員構(gòu)成情況
（1）行政年初編制數(shù)12人，根據(jù)《關(guān)于師宗縣國土資源局設(shè)置不動(dòng)產(chǎn)登記局請(qǐng)示的批復(fù)》（師編復(fù)[2015]14文件），行政編制調(diào)減1人，因編辦調(diào)減師宗縣綜合執(zhí)法局編制3人，年末編制8人；
（2）事業(yè)編制年初數(shù)35人，根據(jù)《關(guān)于師宗縣國土資源局設(shè)置不動(dòng)產(chǎn)登記局請(qǐng)示的批復(fù)》（師編復(fù)[2015]14文件），事業(yè)編制調(diào)減3人，年末實(shí)有編制32人；
（3）行政單位年初實(shí)有人數(shù)22人，調(diào)出4人，調(diào)入2人，退休2人，年末實(shí)有18人；
（4）事業(yè)單位年初實(shí)有人數(shù)34人，調(diào)出1人，年末實(shí)有33人；
（5）歸口管理的行政離退休人員，年初數(shù)11人，本年新增2人，年末13人。
2、 收入決算情況說明
本單位2015年共收到財(cái)政預(yù)算安排撥款6852.93萬元,2016年共收到財(cái)政預(yù)算安排撥款7076.12萬元，與上年相比增加3.26%。增加原因：一是2016年度三次調(diào)整工資；二是水體年初未預(yù)算，本年度調(diào)整增加680萬元；三是本年公共租賃住房支出廉租房少上年收入2400萬元，本年小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)撥入比上年多2040萬元。
3、 支出決算情況說明
2015共支出6621.85萬元,2016年支出7272.62萬元，與上年相比增加9.83%.增加原因：一是2016年度三次調(diào)整工資；二是水體年初未預(yù)算，本年度調(diào)整680萬元。
四、“三公”支出情況說明
（1） 因公出國（境）情況
因公出國經(jīng)費(fèi)比上年度增支42800元是因?yàn)?016年度師宗縣人大組織工作人員赴越南、老撾、緬甸交流學(xué)習(xí)城市管理工作費(fèi)用開支。
（2） 公務(wù)用車保有量9輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)94297元，平均每輛10477元，比上年支出減少57507元，主要原因是2016年7月開始實(shí)行公車改革，2015年車輛保有數(shù)13輛，2016年車輛保有數(shù)9輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出31344元，招待65批，522人，比上年支出減少60231元，主要原因是2016年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16649808.98元，其中：培訓(xùn)費(fèi)18242元，辦公費(fèi)73885.4元，印刷費(fèi)26776元，水費(fèi)9132.5元，郵電費(fèi)40611.2元，差旅費(fèi)132694.9元，因公出國費(fèi)用42800元，維護(hù)費(fèi)15478517.91元，會(huì)議費(fèi)45608元，公務(wù)接待費(fèi)31344元，勞務(wù)費(fèi)483483.07元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)38267元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)94297元，其他交通費(fèi)用79800元，其他商品和服務(wù)支出2000元，辦公設(shè)備購置52350元。
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表