師宗縣移民開發(fā)局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能；
1.部門機構(gòu)設(shè)置
師宗縣移民開發(fā)局為縣政府直屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級。內(nèi)設(shè)四個股室：辦公室、規(guī)劃股、項目扶持股、安置股。核定財政全額撥款事業(yè)編制8名，領(lǐng)導職數(shù)3名:設(shè)局長1名（正科級）、副局長（副科級）2名。
（1） 負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。
（2） 負責全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
（3） 負責今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作。
（4） 牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制。
（5） 完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
（2） 人員構(gòu)成情況
師宗縣移民開發(fā)局截至2016年12月有事業(yè)編制8名，在職在編人員7名，空編1名（2017年已經(jīng)招考待錄）；公益性崗位人員1名。其中管理崗位4人（分別是局長副局長和職工），專業(yè)技術(shù)人員3名（分別是規(guī)劃、辦公室、會計人員）
2、 收入決算情況說明
師宗縣移民開發(fā)局2015年收入11,267,889.48元，2016年收入2,635,220.3元。2016年比2015年收入減少8,632,669.18元。增減比為：-76.61%，原因是上級?？顢?shù)減少及2016年三次工資調(diào)整。
1、 政府性基金預算撥款：2015年10,346,500元，2016年2,066,600元，增減比為：-80.03%，原因是上級?？顢?shù)減少
2、 一般公共預算財政撥款：2015年度921,389.48元，2016年度568,620.3元，增減比為：-38.29%，原因是2016年三次工資調(diào)整。
3、 支出決算情況說明
師宗縣移民開發(fā)局2015年支出4,351,414.88元，2016年支出7,109,031.47元；2016年比2015年支出增加2,757,616.64元，增減比為+63.37%，增加原因是項目實施完成，專項基金按規(guī)定支付增多。
1、 基本支出：人員經(jīng)費支出2015年682,669.72元，2016年430,661.30元，減少252,008.42元，增減比為：-36.92%；日常公用經(jīng)費支出2015年192,669.76元，2016年137,959元，增減比為-28.4%。基本支出減少原因：2016年三次調(diào)整工資。
2、 項目支出：2015年3,476,075.35元，2016年6,540,411.17元，增加3,064,335.82元，增減比+88.16%。項目支出增加原因：專項基金支出增多。
4、 “三公”支出情況說明
師宗縣移民開發(fā)局2015年“三公”經(jīng)費支出總額50,376.36元，2016年“三公”經(jīng)費支出總額48,339元，相比減少2,037.36元，增減比為：-4.04%。
（一）因公出國（境）情況兩年度均為0元。
（二）公務(wù)用車保有量1輛，2016年運行維護費7，630元，2015年支出29,239.31元，相比減少21,609.31元，增減比為：-73.9%，主要原因是2016年度有21,000元車輛維持費未結(jié)清。
（三）公務(wù)接待費支出：2015年21,137.05元，2016年40,709元，比上年支出增加19,571.95元，增減比為：+92.6%，主要原因是2016年度新爭取了2個新項目（庫區(qū)干果及熱區(qū)水果）致使接待費增加。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）2016年決算年初數(shù)不等上年末數(shù)原因為：財政收回存量資金1718961.07元。
1、調(diào)減2082201科目234450元。
2、調(diào)減2082202科目128071.2元。
3、調(diào)減2130321科目46050元。
4、調(diào)減2136601科目1310389.87元。
（二）調(diào)整年初數(shù)11015.95元。此款屬深溝道路工程款退款到“財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”記貸方，相應“其他應付款”記借方。
師宗縣移民開發(fā)局
2017年8月23日
附件(點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表