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中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度

部門決算公開

第一部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2.參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。

3.調(diào)查掌握青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各種活動(dòng)。

4.協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

5.圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成團(tuán)結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，團(tuán)縣委在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)市委的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)中央、省市縣會(huì)議精神，圍繞中心、服務(wù)大局，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青少年在全面深化改革、推進(jìn)依法治縣的進(jìn)程中發(fā)揮生力軍作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展添薪加柴。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)為獨(dú)立核算正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員1人），原有行政編制3個(gè)、機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè)，后因2017年3月1名科員調(diào)出，編制收回，現(xiàn)實(shí)有行政編制2個(gè)、機(jī)關(guān)工人編制1個(gè)，共有編制3個(gè)；書記于2017年10月調(diào)出，截至年底單位實(shí)有人員2人，空編1個(gè)。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度收入合計(jì)828,900.64元。其中：財(cái)政撥款收入828,900.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年621,296.16元對(duì)比增加207,604.48元，主要原因是在職人員調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

部門決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表：

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度支出合計(jì)802,900.64元。其中：基本支出703,020.64元，占總支出的88％；項(xiàng)目支出99,880.00元，占總支出的12％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年621,296.16元對(duì)比增加了181,604.48,主要原因是：本年度8月新招地方項(xiàng)目志愿者10人，其生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)費(fèi)用均由本單位統(tǒng)一辦理；在職在編人員工資調(diào)整。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)機(jī)關(guān)常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出703,020.64元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出634,031.14占基本支出的86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)68,989.50占基本支出的14％。與上年521,296.16元相比,增加了181,724.48元,增加的原因主要本年度8月新招地方項(xiàng)目志愿者10人，其生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)費(fèi)用均由本單位統(tǒng)一辦理；在職在編人員工資調(diào)整。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

作餅狀圖如下：

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出99,880.00元。與上年100,000.00元對(duì)比減少了120.00元,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目明細(xì)是：青少年專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)99,880.00

按收入性質(zhì)分類如下：

                                              單位：元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出802,900.64元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年621,296.16元減增加207,604.48元，增33.41%，主要原因是本年度8月新招地方項(xiàng)目志愿者10人，其生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)費(fèi)用均由本單位統(tǒng)一辦理；在職在編人員工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務(wù)（類）支出700,174.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出和青少年專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出45,424.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

6.財(cái)政對(duì)對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出224.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于單位在職職工的保險(xiǎn)等相關(guān)支出的補(bǔ)充。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24,601.70,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

8.住房保障支出32,700.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于職工住房公積金。

作餅狀圖如下：

(財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助所占比例小于1%，不在圖中列出)：

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為383.00元，完成預(yù)算的38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為383元，完成預(yù)算的38%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出383元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元.

3.公務(wù)接待費(fèi)支出383.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出383.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68,989.50元，與上年87,710.00元對(duì)比減少18,720.5元,減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)資產(chǎn)總額513,538.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)279,065.40元，固定資產(chǎn)234,473.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少331,046.94元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少331,046.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

通過財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無 

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

                                       共青團(tuán)師宗縣委

2018年9月10日