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縣直機關(guān)工委2017年度部門決算公開

第一部分  縣直機關(guān)工委概況

一、主要職能

（一）主要職能

工委的主要職能是（1）、對所屬機關(guān)基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進行研究和指導(dǎo)，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議。（2）、對所屬機關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。（3）、督促指導(dǎo)所屬機關(guān)基層黨組織按期進行換屆；審批所屬機關(guān)基層黨組織關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示；審批所屬機關(guān)基層黨組織選出的書記、副書記。（4）、配合縣委有關(guān)部門抓好直屬機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作，了解和掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。（5）、指導(dǎo)所屬機關(guān)基層黨組織加強黨風廉政建設(shè)，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。（6）、了解和掌握所屬機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)所屬機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。（7）、對所屬機關(guān)基層黨組織貫徹落實縣委決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查。（8）、對所屬機關(guān)基層黨組織貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》的情況進行督促檢查，每年向縣委報告。（9）、履行縣委規(guī)定的其他職責任務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，縣直機關(guān)工委全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中、六中全會、黨的十九大精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，突出全面從嚴治黨主題，認真落實管黨治黨主體責任，緊緊圍繞服務(wù)中心、建設(shè)隊伍兩大任務(wù)，持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，緊扣基層黨建提升年要求，以機關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)為抓手，突出機關(guān)特色，創(chuàng)新活動方式，全面推進機關(guān)黨的建設(shè)工作。截至2017年10月24日，縣直機關(guān)工委共有總支（支部）76個，直屬總支（支部）43個（總支10個，支部33個），總支下屬支部33個，黨員總數(shù)1108人。43個黨組織中機關(guān)單位31個，事業(yè)單位5個，國企2個，非公企業(yè)4個，其他（社會組織）1個。2017年的主要工作如下：

一是持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，深化機關(guān)黨員思想認識。

二是深入推進基層黨建提升年活動，加強機關(guān)黨組織建設(shè)。

三是加強機關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)，提高機關(guān)黨建科學(xué)化水平

四是全面落實監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，加強機關(guān)黨風廉政建設(shè)。

縣直機關(guān)工委穩(wěn)步推進機關(guān)黨的建設(shè)，取得了一定的成績，但也還存在一些問題：一是極少數(shù)黨組織理論學(xué)習(xí)不夠深入，方法手段比較單一，學(xué)習(xí)教育的針對性不強，與單位實際結(jié)合不好，部門特色不明顯。二是少部分黨組織主體責任沒有完全落實到位，黨支部規(guī)范化建設(shè)還有差距。三是極少數(shù)黨組織黨內(nèi)政治生活不嚴格，依然存在搭車開展等現(xiàn)象，三會一課的質(zhì)量和水平不夠高。

2018年是全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的決勝階段，是持續(xù)打好脫貧攻堅戰(zhàn)的關(guān)鍵之年?？h直機關(guān)工委將團結(jié)帶領(lǐng)直屬機關(guān)黨組織和廣大黨員，全面貫徹黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以落實全面從嚴治黨主體責任為主線，以基層黨建提升年為統(tǒng)領(lǐng)，以規(guī)范黨內(nèi)政治生活為核心，以夯實黨支部工作為基礎(chǔ)，以黨員領(lǐng)導(dǎo)干部思想到位、行動對標為關(guān)鍵，持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，嚴責任、補短板、抓規(guī)范、強保障、樹品牌，切實把嚴的要求貫穿到機關(guān)黨的建設(shè)的全過程，不斷為師宗全面建成小康社會提供堅強的組織保證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣直機關(guān)工委2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣直機關(guān)工委2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 縣直機關(guān)工委2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣直機關(guān)工委2017年度收入合計1085980.34元。其中：財政撥款收入1085980.34元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入1028419.75對比增加57560.95元，主要原因一是人員經(jīng)費由于工資增長增加30189.59元；二是公用經(jīng)費增加2371元；三是項目經(jīng)費減少40000.00元，四是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65000.00元。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

縣直機關(guān)工委2017年度支出合計1020980.34元。其中：基本支出960980.34元，占總支出的94.12％；項目支出60000.00元，占總支出的5.88％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年1028419.75對比減少7439.41元。其中人員經(jīng)費2016年863038.75元，2017年893228.34元，增加30189.59元；日常公用經(jīng)費2016年65381.00元，2017年67752.00元，增加2371元；項目支出2016年100000.00元，2017年60000.00元，減少40000.00元,主要原因分析一是人員經(jīng)費增加是由于工資增加，二是項目經(jīng)費比上年減少40000.00元致使總支出比上年減少7439.41元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機關(guān)工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出960980.34元。與上年928419.75元對比增加32560.59元，其中工資福利支出2016年539209.60元，占58.08%,2017年775703.08元，占80.72%；商品和服務(wù)支出2016年65381.00元，占7.04%，2017年67752.00元，占7.05%；對個人和家庭的補助2016年323829.15元，占34.88%，2017年117525.26,占12.23%。主要原因分析一是2017年工資調(diào)整增加了績效獎、改革性補貼2及退休人員養(yǎng)老金等項目，在職人員和離退休人員工資增加，所以工資和福利支出比上年增加（我單位有1在職人員2017年5月被開除，所以此部分增加幅度不大）。二是對個人和家庭的補助減少較大是由于2017年退休人員養(yǎng)老金統(tǒng)籌內(nèi)部分由社保代發(fā)導(dǎo)致對個人和家庭的補助支出大幅度減少。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障縣直機關(guān)工委為完成黨建工作及目標責任制考核專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出60000.00元。與上年100000.00元對比減少40000.00元,主要原因是全縣財政吃緊，從而削減大部分專項經(jīng)費。具體項目開支為：辦公費4973.00元、差旅費25983.00元、培訓(xùn)費2600.00元、公務(wù)接待費17394.00元、勞務(wù)費4000.00元、其他交通費5050.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣直機關(guān)工委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1020980.34元,占本年支出合計的100%。與上年1028419.75對比減少7439.41元。其中人員經(jīng)費2016年863038.75元，2017年893228.34元，增加30189.59元；日常公用經(jīng)費2016年65381.00元，2017年67752.00元，增加2371元；項目支出2016年100000.00元，2017年60000.00元，減少40000.00元,主要原因分析一是人員經(jīng)費增加是由于工資增加，二是項目經(jīng)費比上年減少40000.00元致使總支出比上年減少7439.41元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況              

1.一般公共服務(wù)（類）支出801699.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.52%。主要用于保障機關(guān)公共服務(wù)運行；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5、教育支持0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要

6、科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。7、文化體育和傳媒支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8、社會保障和就業(yè)支出116311.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.39%。主要用于社會保障繳費及退休人員養(yǎng)老金統(tǒng)籌內(nèi)部分支出；

9、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出42237.40,元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于在職人員醫(yī)保繳費；

10、節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12、農(nóng)林水支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13、交通運輸支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14、資源勘探和信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16、金融支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17、援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18、國土海洋氣象等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支

出的0%。

19、住房保障支出60912.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.97%。主要用于在職人員住房補助。

20、糧油物資儲備支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21、其他支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22、債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23、債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

縣直機關(guān)工委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為20000.00元，支出決算為17394.00元，完成預(yù)算的86.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為17394.00元，完成預(yù)算的86.97%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工委踐行厲行節(jié)約的政策，壓縮開支，公務(wù)用車上繳后，工委三公經(jīng)費支出只剩公務(wù)接待一項，支出顯著減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出17394.00元，占100%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

公務(wù)用車運行維護支出0元。

3.公務(wù)接待費支出17394.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出17394.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市直機關(guān)工委到我縣調(diào)研、檢查工作及外縣區(qū)機關(guān)工委到我縣調(diào)研、聯(lián)系工作產(chǎn)生的接待。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

縣直機關(guān)工委2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出67752.00元，與上年65381.00對比增加2371元，主要是辦公費有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費7900.79、手續(xù)費2.00元、水費3370.00元、郵電費4837.21元、差旅費4642.00元、勞務(wù)費2000.00元、其他交通費45000.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，縣直機關(guān)工委資產(chǎn)總額453271.66元，其中，流動資產(chǎn)275021.66元，固定資產(chǎn)178250.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加165881.90元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額9649.00元，其中：政府采購貨物支出9649.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

1、持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，深化機關(guān)黨員思想認識。2、深入推進基層黨建提升年活動，加強機關(guān)黨組織建設(shè)。2017年發(fā)展黨員18名。舉辦了為期3天的入黨積極分子培訓(xùn)班，共培訓(xùn)了來自17個黨（工）委的167名入黨積極分子。3、積極開展黨員組織關(guān)系集中排查工作，認真做好黨員信息采集、信息庫日常維護等工作，共轉(zhuǎn)接黨組織關(guān)系160人次，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正7人。4、認真整頓軟弱渙散黨組織。5、做好黨務(wù)公開工作。6、按每屆任期3年的工作要求，督促指導(dǎo)18個黨組織按期開展換屆選舉工作，調(diào)整黨組織書記6人。7、加強機關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)，提高機關(guān)黨建科學(xué)化水平。一是編印了《黨員花名冊》、《黨費收繳記錄簿》、《三會一課記錄簿》等10個臺賬共80套下發(fā)到各總支、支部，進一步規(guī)范黨建臺賬管理。8、對創(chuàng)建合格的21個黨總支（支部）授予規(guī)范化黨支部匾牌。9、全面落實監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，加強機關(guān)黨風廉政建設(shè)。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無。

                            師宗縣縣直機關(guān)工委

                                 2018年9月12日

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