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師宗縣司法局2017年度部門決算公開

第一部分  師宗縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣司法局的主要職能是：貫徹落實黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律法規(guī)、結合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責全縣司法行政系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作；抓好全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作；負責警務督察工作；擬定全縣法治宣傳教育與普及法律知識規(guī)劃并組織實施，擬定全縣依法治縣規(guī)劃，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的依法治理工作；指導、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作；

指導、監(jiān)督和管理全縣的律師、法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作；指導、監(jiān)督和管理全縣公證工作；指導、管理社區(qū)矯正、安置幫教工作；指導、管理人民調(diào)解、基層法律服務工作；組織、指導全縣的法律援助工作；指導、監(jiān)督“148”法律援助專用電話建設和服務工作，依法辦理法律援助案件。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年重點工作任務：一是強化社會矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線，采取進多種調(diào)解手段最大限度把問題解決在基層，處置消化在萌芽狀態(tài);二是強化法治宣傳教育，提升民眾守法觀念；三是強化社區(qū)服刑人員管控，源頭防止重新犯罪；四是強化基層法律服務，維護民眾合法權益；五是加強黨風廉政建設，純潔司法行政隊伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入我局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，是師宗縣司法局。參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我局2017年末實有人員編制33人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛12輛。

師宗縣司法局2017年人員構成情況表

  單位：人

制作餅狀圖如下：

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表(此表年初預算數(shù)必填)

第三部分 2017年度師宗縣司法局決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣司法局2017年度收入合計7953005.12 元。其中：財政撥款收入7953005.12元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年度收入6234333.93元，與上年對比增加1718671.19元，增支27.57%，主要原因政策性增資增幅較大，

2017年收入決算2016年收入決算占比情況對比表：

                                          單位：元

二、支出決算情況說明

師宗縣司法局2017年度支出合計7,524,005.12元。其中：基本支出6,664,005.12元，占總支出的88.57％；項目支出860,000元，占總支出的11.43％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％?；局С?/span>與上年支出4684685.93元對比，增支1979319.19元，主要原因政策性增。項目支出與上年1561900元相比，減支701900元，減支44%，主要原因是上級及本級?？疃加兴鶞p少。

制作2017年度實際支出占比分布表如下：

                                           單位：元

制作餅狀圖如下：

制作與2016年對比情況如下表

制作2016年與2017年支出對比柱狀圖如下表:

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣司法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,664,005.12 元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5705898.12元占基本支出的85.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出958107元,占基本支出的14.38％。與上年上年支出4684685.93元對比,主要原因是在職人員增資形成的。

師宗縣司法局2017年基本支出情況表

                                   單位:元

制作餅狀圖如下:

（二）項目支出情況

2017年度用于保障全縣司法行政機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出860000元。與上年支出1561900元對比減支701900元,主要原因是縣級?？顪p少55.5萬元，此外由于青少年法治規(guī)范化場所已經(jīng)建設完成，因此上級專款也有所減少，2017年項目支出860000元，具體是：

師宗縣司法局2017年項目支出分布圖表:

                             單位:元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣司法局2017年度一般公共預算財政撥款支出7524005.12元,占本年支出合計的100%。2016年度一般公共預算財政撥款支出6234333.93元對比增支1289671.19元，增支20.68%,主要原因是政策性增資形成的。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出6323059.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.04%。主要用于在職人員、輔警工資、水費、電費、電話費、差旅費、公務接待費等維護機關正常運行的一些必要的支出以及社區(qū)矯正費、普法宣傳費、法律援助費等支出。

5、社會保障和就業(yè)支出547086.38元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.27%。主要用于退休人員統(tǒng)籌項目外養(yǎng)老金、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出278982.5,占一般公共預算財政撥款總支出的3.71%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

7.住房保障支出374876.61元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%。主要用于職工住房公積金。

師宗縣司法局2017年支出占比分布表

                                            單位：元

制作餅狀圖如下：

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣司法局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為360000元，支出決算為264946.24元，完成預算的73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為213575.24元，完成預算的88%；公務接待費支出決算為51371元，完成預算的42%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是在公務用車方面嚴格執(zhí)行公務用車的相關規(guī)定，全部車輛都安裝了公務用車定位系統(tǒng)，在縣城范圍內(nèi)出行一律不動用公車，自己負擔出行費用；二是在公務接待方面，2017年縣委縣政府出臺了相關文件，嚴格執(zhí)行沒有公務接待函一律不接待，同城不接待的規(guī)定，因此公務用車運行維護費，接待費也隨之減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出213575.24元，占80.61%；公務接待費支出51371元，占19.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出213575.24元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出213575.24XX元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于全縣司法行政機關開展各項業(yè)務工作和日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出51371元。其中：國內(nèi)接待費支出51371元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次569人（其中：外事接待人次0人）。主要用于司法行政機關上下級以及有工作聯(lián)系的相關部門發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣司法局2017年機關運行經(jīng)費支出958107元，與上年機關運行經(jīng)費736011元對比增支222096元，增加的主要原因是因為公務用車改革，其他交通費用增長較高形成的，部門機關運行經(jīng)費主要用于支付水費、電費、電話費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護等機關正常運行的一些必需的支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況

2017年資產(chǎn)總額12330013.72元，具體構成是：流動資產(chǎn)1070523,51元,占資產(chǎn)總額的8.68%,固定資產(chǎn)11259490.21元,占資產(chǎn)總額的91.32%;

截至2017年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額12330013.72元，其中，流動資產(chǎn)1070523,51元，固定資產(chǎn)11259490.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2998969.17元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）2301192.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 (三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額元，其中：政府采購貨物支出370869元；政府采購工程支出19600元；政府采購服務支出15250元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）項目支出績效情況說明

2017年，社區(qū)矯正工作經(jīng)費支出39.5萬元，法治師宗創(chuàng)建經(jīng)費支出32萬元，法律援助辦案經(jīng)費支出12.5萬元，省對下司法專項資金支出2萬元，合計86萬元。

支出績效：1、強化社會矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線。 一是狠抓基層人民調(diào)解隊伍培訓工作；二是從源頭在基層有效預防和妥善調(diào)處化解各類社會矛盾糾紛；三是采取進村入戶調(diào)解、田間地頭調(diào)解、庭式調(diào)解、庭前調(diào)解、訴前調(diào)解、聯(lián)合調(diào)解等多種調(diào)解手段最大限度把問題解決在基層，處置消化在萌芽狀態(tài)。2017年以來全縣司法行政系統(tǒng)及各級人民調(diào)解組織受理調(diào)處各類社會矛盾糾紛 3394件，調(diào)處成功3343件，調(diào)處成功率達 98.5 %。防止因民間糾紛引起的自殺 13 件24人次，防止民間糾紛轉(zhuǎn)化為刑事案件23件146人次，防止聚眾上訪 22 件 269 次，防止群體性械斗 14 件 226 人次。

2、強化法治宣傳教育，提升民眾守法觀念。一是教育引導群眾自覺學法用法，依法辦事，在法律框架內(nèi)行使權力，通過法律途徑表達利益訴求；二是緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作，突出對涉及“三農(nóng)”、勞動就業(yè)、殯葬改革、非法集資、違章建筑、私下買賣土地等法律法規(guī)的宣傳，服務全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局；三是采取多種有效形式，深入廣泛開展對專業(yè)法部門法的宣傳普及；四是對擬提拔任用的鄉(xiāng)科級干部實行任前法律法規(guī)考試，促進了領導干部學法用法制度的落實；五是采取走進企業(yè)、深入工地現(xiàn)場和農(nóng)民工聚集地集中開展法治講座、印制發(fā)放法治宣傳資料、擺放法治宣傳展板、播放法治宣傳教育片等形式對《中華人民共和國勞動法》、《勞動合同法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《環(huán)境保護法》等相關法律法規(guī)進行廣泛宣傳，重點就勞務用工、安全生產(chǎn)、薪資酬勞、資源環(huán)境保護等方面的法律知識進行宣傳講解；六是把法治宣傳教育與調(diào)處矛盾糾紛結合起來，教育引導群眾自覺學法用法守法，用法律武器維護正當合法權益；七是抓好中小學生法治教育，積極會同教育部門認真研究青少年法治教育，創(chuàng)建師宗縣青少年法治教育基地，在中小學校開展法治講座，推進法治宣傳教育進學校入課堂。通過采取多種有效形式深入扎實開展全民普法教育，受教育群眾達40余萬人次。

3、強化社區(qū)服刑人員管控，源頭防止重新犯罪。一抓脫管漏管；二抓違法違規(guī)。對違反社區(qū)矯正管理規(guī)定的服刑人員，按《社區(qū)矯正管理實施辦法》規(guī)定，達到撤銷緩刑條件的及時提出撤銷緩刑建議。三抓預防重新犯罪；四抓責任追究。對工作中存在的問題限期整改，對整改不力的嚴肅處理并追究責任。截至目前，全縣累計接收社區(qū)服刑人員1525人，累計解除服刑人員1072人，現(xiàn)有社區(qū)服刑人員453人，其中緩刑445人，假釋5人，暫予監(jiān)外執(zhí)行3人。

4、強化基層法律服務，維護民眾合法權益。一是主動介入全縣重大改革和經(jīng)濟活動，對重點工程、重大項目、招商引資等重點領域，提供全方位公證服務。2017年以來師宗縣公證處辦理各類公證475件；二是加強律師隊伍職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀律和行業(yè)規(guī)范教育，規(guī)范法律服務市場，提高法律服務質(zhì)量，把依法執(zhí)業(yè)、重實事、講證據(jù)、熱情服務貫穿到每一個具體案件當中，積極為當事人提供優(yōu)質(zhì)、高效、誠信的法律服務。2017年以來，文筆等四個律師事務所辦理刑事訴訟辯護及代理118件，民事訴訟代理253件，行政訴訟代理9件；三是落實決不允許讓社會弱勢群體打不起官司的要求，法律援助案件做到了應援盡援。2017年以來，全縣共辦理各類法律援助案件416件，其中民事法律援助案件329件，刑事法律援助案件87件，解答法律咨詢1893人次；四是緊緊圍繞當?shù)攸h委政府中心工作和群眾反映訴求，把維護法律權威和當事人的合法權益放在首位，拓展法律服務范疇，延伸法律服務空間，引導群眾樹立自覺學法、遇事用法、解決問題靠法、表達利益訴求依法的法治思維方式，做到依法依規(guī)為政府分憂，真心真情為百姓解難，積極主動當好當?shù)攸h委政府法律方面的參謀助手，做好百姓依法維權代言人。2017年以來，全縣法律服務機構擔任法律顧問115家，代理訴訟事務472件，代理非訴訟事務73件，調(diào)解糾紛68件，解答法律咨詢2673人次。

5、加強黨風廉政建設，純潔司法行政隊伍。一是狠抓班子和隊伍廉政建設，落實司法行政系統(tǒng)權力運行監(jiān)督制約機制，做到防患于未然；二是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及省、市、縣委實施辦法，落實縣委縣政府關于“嚴禁工作日飲酒”等“六禁止”要求，在全縣司法行政系統(tǒng)深入開展“小金庫”、吃“空響”、領導干部兼職取酬、辦公用房面積超標、違規(guī)公款購買消費高檔白酒等問題集中清理整治，按要求落實了副科以上干部個人有關事項報告；三是堅持民主集中制原則。加強班子成員之間的協(xié)調(diào)溝通和意見交換，重大事項、重點工作、人事變動、大額資金使用堅持集體研究決定，民主科學決策；四是加強司法行政隊伍紀律作風教育，把執(zhí)業(yè)執(zhí)法和辦證辦案作為加強黨風廉政建設的關鍵環(huán)節(jié)來抓，對重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)制定廉政風險防控措施，有針對性地開展廉潔自律正面教育和懲治腐敗警示教育，抓好隊伍教育預防、管理防控和監(jiān)督約束工作，全縣司法行政干警沒有發(fā)生違法違紀違規(guī)的情況。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）專業(yè)名詞解釋

     社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關（司法局）及其派出機構（司法所）在相關部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。

    法律援助制度：是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟手段保障自身權利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。

                                師宗縣司法局

                                   2018年9月16日

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