師宗縣檔案局2017年度部門決算
第一部分 部門基本概況
一、主要職能
（一）主要職能：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、檔案工作文件和規(guī)章制度并組織實施。
3、監(jiān)督、指導全縣范圍內的檔案工作，開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查，查處檔案違法行為。
4、組織、指導全縣檔案理論和科學技術研究、檔案宣傳與檔案工作人員的教育培訓，以及檔案現(xiàn)代管理技術的應用、推廣工作。
5、配合各主管部門對所屬單位和組織的文件材料的收集整理、歸檔等工作進行指導。
6、收集和接收縣級國家機關、團體、企事業(yè)單位對國家和社會有保存價值的檔案、資料及現(xiàn)行公開文件。
7、對館藏檔案、資料和現(xiàn)行公開文件按規(guī)定進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復、復制。
8、采取各種形式開發(fā)檔案信息資源，為黨委、政府和社會各界提供檔案利用和現(xiàn)行公開文件服務。
9、根據國家信息化建設的要求，組織實施數(shù)字檔案館建設，建立和完善檔案信息網站。
10、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年，緊緊圍繞檔案“三個體系”建設，不斷豐富館藏檔案資源，努力發(fā)揮檔案“五位一體”功能，檔案事業(yè)發(fā)展基礎得到有效夯實。
（一）加大檔案接收力度，豐富優(yōu)化館藏資源。2017年共接收檔案3845卷37690件，其中人事檔案3046卷，撤并單位會計檔案165卷，婚姻檔案8500件；文書檔案634卷29190件；印章8枚；照片檔案249張；圖書701冊；實物檔案11件；館藏檔案全宗達98個，館藏檔案達77786卷389532件。
（二）強化檔案業(yè)務指導，提升檔案管理水平。組織專（兼）檔案人員參加省、市、縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級檔案業(yè)務培訓498人次。完成2個街道檔案館建設、5個規(guī)范化管理示范單位認定及12個規(guī)范化管理示范單位到期復查工作。積極開展土地確權、精準扶貧專門檔案及常規(guī)檔案業(yè)務指導工作。
（三）夯實檔案事業(yè)發(fā)展基礎，繼續(xù)做好檔案信息化。2017年檔案錄入條目11萬條、掃描62萬頁，完成67卷民國檔案的文件級條目擬定及原文數(shù)字化加工。
（四）提升檔案管理規(guī)范，彰顯檔案服務功能。全年接待檔案查閱利用872人次，提供查閱檔案資料725卷1834件，復印檔案資料11091頁。愛國主義教育基地全年接待黨員干部、入黨積極分子、學生等7批390人次，充分發(fā)揮檔案“存史、資政、育人”的重要作用。
（五）理清部門權力責任，提升公眾檔案意識。認真梳理部門權責清單，開展“雙隨機、一公開”工作兩次，抽查6家企業(yè)，6家事業(yè)單位。利用“檔案宣傳月”、“國際檔案日”開展檔案宣傳，發(fā)放檔案法律法規(guī)及服務宣傳資料2000余份。報送發(fā)布各類檔案宣傳信息8篇。
（六）增強大局意識，認真開展脫貧攻堅工作。安排職工任駐村第一書記、隊長職務，先后12次組織全體干部職工到扶貧點開展各項工作，解決幫扶資金2.5萬元，落實駐村工作隊員補助經費1.08萬元，幫助五保戶修繕房屋、村委會檔案管理經費1萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣檔案局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.師宗縣檔案局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣檔案局部門2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9 人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（附表請點擊下載）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣檔案局部門2017年度收入合計2109807.44元。其中：財政撥款收入2109807.44元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加428682.77元，主要原因分析：工資調整增資，并相應增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼；績效工資沒有支出實現(xiàn)結余結轉；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設沒有列入預算。
二、支出決算情況說明
師宗縣檔案局部門2017年度支出合計1992807.44元。其中：基本支出1562807.44元，占總支出的78.42％；項目支出430000.00元，占總支出的21.58％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增支311682.77元,主要原因分析工資調整增資，并相應增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼；績效工資沒有支出實現(xiàn)結余結轉11.7萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設沒有列入預算。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣檔案局機構正常運轉的日常支出1562807.44元。與上年對比增支461682.77元,主要原因分析工資調整增資，并相應增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.56％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障師宗縣檔案局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出430000.00元。與上年對比減少150000.00元,主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設減少150000.00元。
具體項目開支:1、商品與服務支出：辦公費45622.76元、印刷費3931.79元、水費3016.00元、電費10286.31元、郵電費12754.25元、物業(yè)管理費93324.00元、差旅費12948.33元、因公出國（境）費用20000.00元、維修（護）費44686.00元、會議費9344.50元、接待費3968.00元、勞務費76398.06元；其他商品與服務支出20000.00元。2、對個人和家庭補助：生活補助200.00元。3、其他資本性支出：辦公設備購置73520.00元。
開展工作情況：檔案錄入條目11萬條、掃描62萬頁，完成67卷民國檔案的文件級條目擬定及原文數(shù)字化加工；安裝檔案密集架64m³；購置電腦、掃描儀、硬盤等辦公設施設備；維護檔案館安全及環(huán)境衛(wèi)生；維護單位正常運行。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣檔案局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1992807.44元,占本年支出合計的100%。與上年對比增支311682.77元,主要原因分析工資調整增資，并相應增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼；績效工資沒有支出實現(xiàn)結余結轉；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設沒有列入預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1992807.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出1212520.48元；商品與服務支出490006.00元；對個人與家庭支出216760.96元；其他資本性支出73520.00元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關支出情況）；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣檔案局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為30000.00元，支出決算為29762.00元，完成預算的99.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為20000.00元，完成預算的66.67%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為9762.00元，完成預算的32.54%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公務接待減少支出238元。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出20000.00元，占66.67%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出9762.00元，占32.54%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出20000.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。具體出國開支：辦理因公臨時出境證照費、保險費800.00元；國際旅費（交通費）3299.00元；伙食費2933.00元；公雜費1760.00元；住宿費7542.00元；培訓費4000.00元。開展工作情況：培訓學習數(shù)字檔案館建設管理，完成相關學習任務。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出9762.00元。其中：
國內接待費支出9762.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市檔案局工作檢查指導；富源、陸良交流學習；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案相關工作（產生的接待16批次，147人次）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
師宗縣檔案局部門2017年機關運行經費支出133726.00元，與上年對比增支37615.57元,主要原因分析公務用車改革增支其他交通費。部門機關運行經費主要用于辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、接待費、福利費、其他交通費。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣檔案局部門資產總額2119513.09元，其中，流動資產152034.09元，固定資產1967479.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增136320.27元，其中固定資產增加92170.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值150000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 | ||||||||||||||||
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| 單位：元 | ||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合計 | 1 | 2119513.09 | 152034.09 | 1967479.00 | 900000.00 | 150000.00 |
| 917479.00 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額92170.00元，其中：政府采購貨物支出92170.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（4） 其他重要事項情況說明
1、本部門預算績效情況說明
2017年，緊緊圍繞檔案“三個體系”建設，努力發(fā)揮檔案“五位一體”功能，檔案事業(yè)發(fā)展基礎得到有效夯實。一是接收檔案3845卷37690件；二是組織檔案業(yè)務培訓498人次，完成2個街道檔案館建設、5個規(guī)范化管理示范單位認定及12個規(guī)范化管理示范單位到期復查工作；三是檔案錄入條目11萬條、掃描62萬頁，完成67卷民國檔案的文件級條目擬定及原文數(shù)字化加工；四是接待檔案查閱利用872人次，提供查閱檔案資料725卷1834件，復印檔案資料11091頁；五是利用“檔案宣傳月”、“國際檔案日”開展檔案宣傳，開展“雙隨機、一公開”工作兩次；六是增強大局意識，認真開展脫貧攻堅工作。
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
雙隨機、一公開：隨機抽取檢查對象，隨機選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結果及時向社會公開。
檔案數(shù)字化：指用計算機技術將模擬信號轉換為數(shù)字信號的處理過程。紙質檔案數(shù)字化就是采用掃描儀或數(shù)碼相機等數(shù)碼設備對紙質檔案進行數(shù)字化加工，將其轉化為存儲在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計算機識別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
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