師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年度
部門(mén)決算
第一部分 概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的主要職能是：1、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)縣文聯(lián)下屬各協(xié)會(huì)工作，并積極為廣大會(huì)員服務(wù)；2、正確貫徹執(zhí)行黨的文學(xué)路線、方針、政策，不斷提高廣大文藝工作者的思想水平和政治覺(jué)悟。3、積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才，造就一批適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需要的文藝隊(duì)伍；4、采取多種形式提高文藝工作者的文化修養(yǎng)和創(chuàng)作水平，鼓勵(lì)多出作品，出優(yōu)秀作品，為廣大人民群眾提供積極向上的精神食糧；5、組織文藝工作者深入生活生產(chǎn)，努力為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)；6、重視培養(yǎng)青少年、中青年文藝工作者，促進(jìn)文化交流；7、加強(qiáng)陣地建設(shè)，繼續(xù)辦好《南丹山》雜志；8、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的重點(diǎn)工作有：1、辦好《南丹山》雜志；2、組織、引導(dǎo)各協(xié)會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)協(xié)會(huì)活動(dòng)。3、完成政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；離退休人員1人。其中：退休1人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年度收入合計(jì)808525.94元。其中：財(cái)政撥款收入808525.94元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加收入146027.50元，主要原因是人員工資支出增加。
| 年初預(yù)算收入安排數(shù) | 年初預(yù)算支出安排數(shù) |
2016 | 563973.00 | 662498.44 |
2017 | 707921.00 | 808525.94 |
增減變動(dòng) | 143948.00 | 146027.50 |
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年度支出合計(jì)769525.94元。其中：基本支出489525.94元，占總支出的63.61％；項(xiàng)目支出280000.00元，占總支出的36.39％。與上年對(duì)比，基本支出增加117027.50元,主要原因是人員工資增加；項(xiàng)目支出增加10000.00元，主要原因是增加項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增加。
| 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
2016 | 372498.44 | 290000.00 |
2017 | 489525.94 | 28000.00 |
增減變動(dòng) | 117027.50 | - 10000.00 |
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出489525.94元。與上年對(duì)比基本支出增加117027.50元,主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.73％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出280000.00元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加10000.00元，主要原因是增加項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增加。
| 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) |
2016年 | 66108.20 | 124531.80 | 16263.43 | 14376.57 | 68720.00 |
2017年 | 68585.00 | 86730.00 | 0 | 25565.00 | 89520.00 |
增減變動(dòng) | 2476.80 | -37801.80 | -16263.43 | 11188.43 | 20800.00 |
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出769525.94元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加支出107027.50元，主要原因是人員工資增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出769525.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本支出和項(xiàng)目支出；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8000.00元，支出決算為7562.00元，完成預(yù)算的94.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7562.00元，完成預(yù)算的94.53%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減公務(wù)接待。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出7562.00元，占94.53%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出XX元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為XX輛。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7562.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7562.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待XX批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出489525.94元，與上年對(duì)比增加117027.50元,主要原因人員工資增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資及日常辦公。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額146707.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85673.48元，固定資產(chǎn)61034.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少66647.58元，其中固定資產(chǎn)減少121371.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值140971.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位：元 |
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項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
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小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合計(jì) | 1 | 146707.98 | 85673.48 | 61034.50 | 0 | 0 | 0 | 61034.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額19600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19600.00元；政府采購(gòu)工程支0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
六、績(jī)效自評(píng)信息情況
2017年師宗縣文聯(lián)嚴(yán)格按年初制定的工作計(jì)劃狠抓落實(shí)，緊緊圍繞縣委縣政府中心開(kāi)展工作，全力推進(jìn)全縣文化事業(yè)的發(fā)展、建設(shè)。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
二〇一九年二月二十二日