師宗縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府辦公室
- 2018-09-19 10:57
師宗縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 單位概況
師宗縣人民政府辦公室是師宗縣人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是做好上情下達(dá)，下情上報(bào)和縣直各部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作，參與政務(wù)，管理事務(wù)，搞好服務(wù)，當(dāng)好政府的參謀和助手，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)服務(wù)，為政府機(jī)關(guān)服務(wù)。
內(nèi)設(shè)14個(gè)股室：秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、綜合股、督查股、信息股、公務(wù)用車(chē)管理股、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、機(jī)要文書(shū)股、人事財(cái)務(wù)股、縣政府法制辦公室、法律顧問(wèn)股、保衛(wèi)股
一、主要職能
（一）承辦國(guó)務(wù)院、省、市人民政府文件在全縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門(mén)和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
（二）負(fù)責(zé)縣人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、縣人民政府專(zhuān)題會(huì)議等重要會(huì)議的籌辦工作；協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦。
（三）協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織起草和審核以縣人民政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告和講話提供文稿或資料。
（四）研究縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處請(qǐng)示（報(bào)告）縣人民政府的事項(xiàng)，提出擬辦意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（五）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（六）督促檢查縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處對(duì)縣人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（七）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（八）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。
（九）負(fù)責(zé)縣人民政府、縣政府辦公室電報(bào)、文件、函件、簡(jiǎn)報(bào)等各種公文的收發(fā)、印制、清退、歸檔、保密、管理工作。
（十）負(fù)責(zé)人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案的承辦、督辦工作。
（十一）負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
（十二）負(fù)責(zé)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)活動(dòng)安排；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府序列的全縣性重大活動(dòng)。
（十三）負(fù)責(zé)縣政府辦公室人事、黨務(wù)、工青婦、老干部管理、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治工作以及縣人民政府政務(wù)公開(kāi)、辦公自動(dòng)化工作。
（十四）負(fù)責(zé)縣人民政府應(yīng)急管理和縣政府辦公室安全生產(chǎn)工作。
（十五）負(fù)責(zé)全縣依法行政指導(dǎo)、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、法律顧問(wèn)工作、法制研究工作及以縣人民政府為主體的行政應(yīng)訴案件辦理、行政賠償案件辦理、規(guī)范性文件審查備案。
（十六）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、基本情況
（一）決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。
（二）人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
2017年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制14人；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員14人。
離退休人員19人。其中：離休1人，退休18人。
實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛11輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）（鏈接查看）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
縣政府辦2017年度收入合計(jì)13,891,272.59元。其中：財(cái)政撥款收入13,891,272.59元，占總收入的100%；2017年度總收入為13,891,272.59元，2016年度總收入為9,899,502.33元，增加了3,991,770.26元，增加28.74%，主要因購(gòu)買(mǎi)調(diào)研車(chē)及提高改革性補(bǔ)貼和績(jī)效獎(jiǎng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
縣政府辦2017年度支出合計(jì)13,339,272.59元。其中：基本支出11,624,106.48元，占總支出的87％；項(xiàng)目支出1,715,166.11元，占總支出的13％。2016年度支出為9,899,502.33元。
1、 人員經(jīng)費(fèi)支出：2017年支出8,986,236.29元；2016年支出6,913,074.48元。
2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出：2017年支出2,637,870.19元；2016年支出2,367,200.85元。
3、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出
2017年支出1,715,166.11元，2016年支出619,227.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
縣政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,670,000.00元，支出決算為1,495,996.27元，完成預(yù)算的89.6%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,087,227.27元，完成預(yù)算的86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為408,769.00元，完成預(yù)算的99%。
2017年支出1,495,996.27元；2016年支出1,268,385.97元。
四、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2017年度流動(dòng)資產(chǎn)為1,577,721.55元，流動(dòng)負(fù)債為1,025,721.55萬(wàn)元，2016年度流動(dòng)資產(chǎn)為968,953.90元，比上年增加608,767.65元；流動(dòng)負(fù)債為968,953.90元，流動(dòng)資產(chǎn)，比上年增加56,767.65元元。
2016年固定資產(chǎn)為4,142,993.00元，2017年度增加2,590,700元，
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表（此表必填） |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
8311414.55 |
1577721.55 |
6733693 |
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4139667 |
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2594026 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,602,260.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,602,260.00元。
（三）績(jī)效自評(píng)信息情況
通過(guò)財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。
（四）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)
第四部分 名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
師宗縣人民政府辦公室
2018年9月7日