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 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能：

（一）基本職能  1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自強(qiáng)、自信、自力，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。4、開展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、核發(fā)第二代殘疾人證、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：全面完成殘疾人脫貧攻堅(jiān)，深入貫徹落實(shí)殘疾人小康意見；全面完成政府惠民實(shí)事任務(wù)，完善殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心附屬工程建設(shè)項(xiàng)目；落實(shí)好全縣新增困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼審核發(fā)放工作，抓好優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員安置工作；開展殘疾人康復(fù)服務(wù)，開展殘疾人就業(yè)服務(wù)，開展志愿助殘服務(wù)；抓實(shí)基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)，抓好殘疾人文化體育工作；做好殘疾大學(xué)生入學(xué)補(bǔ)助，做好殘疾人就業(yè)保障金征收工作，做好殘疾人工作者教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)殘疾人事業(yè)發(fā)展人才保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2.師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)就業(yè)服務(wù)中心

3.師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)康復(fù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

殘聯(lián)2017年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

殘聯(lián)2017年度收入合計(jì)5026073.48元。其中：財(cái)政撥款收入5026073.48元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增283388.05元，主要原因人員工資增加。

 二、支出決算情況說明

殘聯(lián)2017年度支出合計(jì)5158011.44元。其中：基本支出3758011.44元，占總支出的73％；項(xiàng)目支出1400000元，占總支出的27％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出增加487813.72元,項(xiàng)目支出減少380000元，主要原因人員工資增加。

 （一）基本支出情況

2017年度用于保障殘聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出567424.46元。與上年對(duì)比減少106272.73元,主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障殘聯(lián)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1400000元。與上年對(duì)比減少380000,主要原因項(xiàng)目基本結(jié)束。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

殘聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4283011.44元,占本年支出合計(jì)的83%。與上年對(duì)比減少116488.26元,主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出3483011.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87%。主要用于工資福利支出1790193.40元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1125393.58，商品和服務(wù)支出567424.46元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

殘聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為25000元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25000元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25000元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于殘聯(lián)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

殘聯(lián)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出567424.46元，與上年對(duì)比減少106272.73元,主要原因分析壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出主要用于辦公費(fèi)50378.61元，電費(fèi)8764.60元，電話費(fèi)21628.99元，差旅費(fèi)12944.50元，會(huì)議費(fèi)57333元，培訓(xùn)費(fèi)133875元，專用材料費(fèi)111550元，勞務(wù)費(fèi)46349.76元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元，其他交通費(fèi)87600元；

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，殘聯(lián)部門資產(chǎn)總額10872232.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1247672.95元，固定資產(chǎn)2510100元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7114460元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 1154752.82元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額244900元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出244900元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門預(yù)算績效情況說明:

1：通過開展殘疾人基本康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目年度工作，為殘疾人配置輔器具，為肢體，視力，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，努力提高殘疾人人生活自理能力和社會(huì)參與能力。2：完成農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)年度工作，幫助農(nóng)村貧困殘疾人提高生產(chǎn)增收技能，提高殘疾人教育水平。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

用品用具又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個(gè)人使用的，能夠補(bǔ)償、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。