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師宗縣紅十字會(huì)2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法>>和《關(guān)于師宗縣紅十字會(huì)獨(dú)立設(shè)置的通知》（師編〔2007〕16號(hào)）規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：

（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

(2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

 (3)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
　　    (4)參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
　      (5)對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字青少年活動(dòng)；
　　    (6)組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
　　    (7)在中國紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
　　    (8)組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
　　    (9)完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣紅十字會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣紅十字會(huì)2017年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紅十字會(huì)2017年度收入合計(jì)1086065.3元。其中：財(cái)政撥款收入1086065.3元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元，；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年相比收入增加36.51萬元，增長50.64%；其主要原因是：單位在繼續(xù)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)上，加大脫貧攻堅(jiān)工作力度，聯(lián)掛竹基鎮(zhèn)七排村委會(huì)貧困戶117戶，并選派住村隊(duì)員一人，開展脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作，車輛全程參與運(yùn)行，使日常公用經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加；人員工資規(guī)范調(diào)整，實(shí)施考核績效獎(jiǎng)勵(lì)額度(含財(cái)政收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)額度60667元，待定下年是否執(zhí)行)，使人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣紅十字會(huì)2017年度支出合計(jì)1025398.3元。其中：基本支出1025398.3元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元。與上年對(duì)比支出增長42.22%。其主要原因是：（１）人員經(jīng)費(fèi)支出增加： 2017年行政事業(yè)單位人員工資規(guī)范增資調(diào)整。（2）脫貧攻堅(jiān)工作力度加強(qiáng)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2017年度師宗縣紅十字會(huì)基本支出1025398.3元。與上年對(duì)比，增加了45.24%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)投入增加。其中用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出276,621.37元，與上年相比增加了23.08%。單位基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的59.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.98％，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占基本支出的13.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度師宗縣紅十字會(huì)沒有項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1025398.3元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了42.22%,主要原因：單位在繼續(xù)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)上，傾力脫貧攻堅(jiān)工作，投入相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出912466.54，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.99%。主要用于2081601行政運(yùn)行支出835944.2元，2082702工傷保險(xiǎn)支出709.34元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74,544.4元，2080501歸口管理的行政單位離退休支出1,268.60元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出41769元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。主要用于2101101單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)交費(fèi)支出41769元；

3．住房保障（類）支出71162.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.94%。主要用于2210201住房公積金支出54,081.00元，2210203購房補(bǔ)貼支出17,081.76元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31000元，支出決算為30,614.00元，完成預(yù)算的98.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25000元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5614元，完成預(yù)算的93.57%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了厲行節(jié)約力度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25000元，占81.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出5614元，占18.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25000元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行、救助災(zāi)救助，扶貧等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5614元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5614元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作及業(yè)務(wù)工作督促、指導(dǎo)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣紅十字會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276,621.37元，與上年相比增加了23.08%，其主要原因是本年單位傾力于脫貧攻堅(jiān)工作，掛聯(lián)竹基鎮(zhèn)七排村委會(huì)貧困戶117戶，并選派住村隊(duì)員一人，投入脫貧攻堅(jiān)相關(guān)經(jīng)費(fèi)7.18萬元。車輛全程參與運(yùn)行，支出運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加0.44萬元，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣經(jīng)十字會(huì)資產(chǎn)總額521314.44　元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)151312.44元，固定資產(chǎn)362022元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7980元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56144.1元，其中固定資產(chǎn)減少25899元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值25899元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

（四）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

第五部分  重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明

2017年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市紅十字會(huì)的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真遵循紅十字會(huì)運(yùn)動(dòng)“七項(xiàng)”基本原則，秉承“人道　、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字會(huì)精神，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合紅會(huì)職能職責(zé)，動(dòng)員人道資源，主要開展了“三救”、“三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)工作。

一是2018年實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞血樣捐獻(xiàn)入庫102人；

二是2018年實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人次600人；

三是2018年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備救災(zāi)救助物資棉被150床；

四是2018年實(shí)現(xiàn)救助社會(huì)弱勢貧困人員11戶；

五是2018年能開展理事會(huì)一次。