監(jiān)督索引號(hào)53032318071300000
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算
編制說明及目錄
目錄
第一部分師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
6.加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。
7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)為正科級(jí)獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室、縣婦聯(lián)辦公室、城鄉(xiāng)科、綜合科，沒有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話及全國、省、市婦代會(huì)議精神，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，始終堅(jiān)持一手抓婦聯(lián)工作、一手抓脫貧攻堅(jiān)，使婦聯(lián)工作更富特色、更具活力、更有成效。
2、按要求推進(jìn)婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面，重點(diǎn)抓拓展組織網(wǎng)絡(luò)、建立完善工作機(jī)制及創(chuàng)新工作載體等，狠抓婦女議事會(huì)、婦女之家建設(shè)。
3、進(jìn)一步實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目，加大對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進(jìn)更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。加強(qiáng)對2017、2018年已放創(chuàng)業(yè)貸款資金運(yùn)行效益的跟蹤管理，確保貸款放得出、用得好、收得回、零風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。注重培育創(chuàng)業(yè)示范典型，發(fā)揮示范效應(yīng)作用。
4、推進(jìn)“婦女兒童兩個(gè)規(guī)劃”責(zé)任目標(biāo)落在實(shí)處，重點(diǎn)組織實(shí)施好“兩規(guī)”監(jiān)測評估工作，整合力量資源，推進(jìn)社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強(qiáng)對已建婦女兒童之家建、管、用等工作；推進(jìn)家庭文明創(chuàng)建，傳承良好家風(fēng)家訓(xùn)，促進(jìn)“美麗家園”建設(shè)。
5、深化“平安家庭”創(chuàng)建工作，在已創(chuàng)建工作的基礎(chǔ)上，要鞏固提升創(chuàng)建成果，確保“平安家庭”創(chuàng)建取得實(shí)效。
6、突出“鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)”，深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。深入開展“服務(wù)創(chuàng)一流、巾幗展風(fēng)采”活動(dòng)，培樹“崗位明星”、“行業(yè)明星”等技能標(biāo)兵和文明窗口，把“巾幗文明崗”創(chuàng)建成學(xué)習(xí)崗、建功崗、奉獻(xiàn)崗和形象崗，擴(kuò)大“巾幗建功”活動(dòng)的覆蓋面和影響力。
7、深化“巾幗成才行動(dòng)”。深入實(shí)施“百千萬婦女培訓(xùn)計(jì)劃”，督促指導(dǎo)縣直婦委會(huì)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)采取多種形式，開展婦女學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提升女性綜合素質(zhì)。
8、做實(shí)做細(xì)婦女實(shí)事化維權(quán)、信訪接處等工作，確保信訪辦結(jié)率達(dá)98%以上，推進(jìn)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)效應(yīng)作用。
9、深入開展“不忘初心、牢記使命”常態(tài)化學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，順利推進(jìn)縣婦聯(lián)換屆工作。
10、推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作。繼續(xù)引導(dǎo)廣大婦女積極參與志愿服務(wù)，把熱心公益事業(yè)的婦女群眾吸收到志愿者隊(duì)伍中來,加強(qiáng)巾幗志愿隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合工作實(shí)際開展志愿服務(wù)活動(dòng)，弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的巾幗志愿者精神。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 3人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制3人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人。
離退休人員 3人，其中： 退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入158.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款158.02萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入158.02萬元，其中:本年收入158.02萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款158.02萬元（本級(jí)財(cái)力158.02萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 158.02萬元。財(cái)政撥款安排支出 158.02萬元，其中，基本支出148.02萬元，項(xiàng)目支出10萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出117.55萬元, 社會(huì)保障和就業(yè)支出25.73萬元，衛(wèi)生健康支出6.58萬元，住房保障支出8.16萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出148.02萬元，項(xiàng)目支出加強(qiáng)和改進(jìn)婦女兒童工作及婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)10萬元）。
基本支出列工資福利支出130.94萬元，其中：基本工資26.21萬元，津貼補(bǔ)貼49.42萬元，獎(jiǎng)金2.19萬元，績效工資19.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.6萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.44萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.58萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.14萬元，住房公積金8.16萬元；商品服務(wù)支出10.59萬元，其中辦公費(fèi)1.33萬元，印刷費(fèi)0.17萬元，水費(fèi)0.01萬元，電費(fèi)0.04萬元，郵電費(fèi)0.77萬元，差旅費(fèi)0.14萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.66萬元，其他交通費(fèi)用7.08萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.49萬元，其中:退休人員生活補(bǔ)助6.49萬元。
項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出10萬元，其中：辦公費(fèi)5.5萬元，印刷費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)3.5萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況（無）
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)（無）
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金3萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年縣婦聯(lián)預(yù)算基本支出207.91萬元。2019年預(yù)算基本支出148.02萬元，與上年相比基本支出減少59.89萬元，主要原因是：本單位退休2人，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）2018年縣婦聯(lián)預(yù)算項(xiàng)目支出10萬元，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出10萬元，與上年相等。
（三） 三公經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明
2018年縣婦聯(lián)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)0.1萬元，其中公務(wù)接待0.1萬元。2019年縣婦聯(lián)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)0.1萬元，其中公務(wù)接待0.1萬元。2018年、2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算無變化。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作:加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，促進(jìn)婦女與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展是構(gòu)建和諧社會(huì)的客觀要求。構(gòu)建和諧社會(huì)體現(xiàn)了包括廣大婦女在內(nèi)的全體人民的根本利益和共同愿望，婦女發(fā)展是社會(huì)和諧發(fā)展的必要條件，也是社會(huì)和諧發(fā)展的重要目標(biāo)之一。加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，是全面建成小康社會(huì)的必然要求。全面建成小康社會(huì)是全國各族人民在新世紀(jì)新階段的奮斗目標(biāo)，也是我縣婦女事業(yè)發(fā)展的鮮明主題。廣大婦女作為重要的人力資源，在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣中發(fā)揮著不可替代的作用。促進(jìn)婦女自身進(jìn)步與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)男女平等和諧發(fā)展，推動(dòng)?jì)D女事業(yè)與其他事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、全面建成小康社會(huì)的內(nèi)在要求。加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，是密切黨同群眾聯(lián)系的有效途徑。婦聯(lián)組織作為黨聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶，在密切黨同人民群眾聯(lián)系方面擔(dān)負(fù)著重要職責(zé)。加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期婦女工作，有利于促進(jìn)婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮作用，有效延伸黨的群眾工作手臂，擴(kuò)大黨的群眾工作覆蓋面和影響力，增強(qiáng)黨的群眾基礎(chǔ)，提高黨的執(zhí)政能力。
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
(二) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明
2018年縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.2萬元，其中:辦公費(fèi)1.61萬元，印刷費(fèi)0.09萬元，水費(fèi)0.02萬元，電費(fèi)0.06萬元，郵電費(fèi)0.76萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.81萬元，其他交通費(fèi)用8.88萬元。
2019年縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.59萬元，其中:辦公費(fèi)1.33萬元，印刷費(fèi)0.07萬元，水費(fèi)0.01萬元，電費(fèi)0.04萬元，郵電費(fèi)0.77萬元，差旅費(fèi)0.14萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.66萬元，其他交通費(fèi)用7.08萬元。
2019年縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比減少2.61萬元，主要是因?yàn)楸締挝煌诵?span lang="EN-US">2人，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明，無。
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)
2019年2月16日
監(jiān)督索引號(hào)53032318071300111