監(jiān)督索引號(hào)53032311033400000
目錄
第一部分師宗縣2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫(kù)的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員5人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè)；
按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。與上年數(shù)未變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測(cè)制度，觀測(cè)項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測(cè)資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。
2.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年農(nóng)田灌溉供水150萬立方米。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 69.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.84萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.07萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入69.84萬元，其中:本年收入69.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.84萬元（本級(jí)財(cái)力69.84萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出69.84萬元。財(cái)政撥款安排支出69.84萬元，其中，基本支出69.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502歸口管理的事業(yè)單位離退休安排10.8萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.56萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.62萬元；
2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.06萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.17萬元；
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.83萬元；
2210201住房公積金3.8萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年財(cái)政撥款安排支出69.84萬元，其中：工資福利支出67.22萬元，商品和服務(wù)支出1.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.87萬元。
省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金48.3萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門財(cái)政撥款收入69.84萬元，比2018年減少8.96萬元，減9%。
基本支出：2019年部門財(cái)政撥款收入69.84萬元，比2018年減少8.96萬元，減9%。減少的原因：調(diào)整工資和人員變動(dòng)（在職轉(zhuǎn)退休1人），2019年的預(yù)算包含2018年的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
無
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所 2019年2月18日
監(jiān)督索引號(hào)53032311033400111