師宗縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算報告
- 師宗縣殘疾人聯(lián)合會
- 2019-08-21 16:22
監(jiān)督索引號53032314076201000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
（一）主要職能：1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。 2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自強、自信、自力，為社會主義建設(shè)貢獻力量。3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。4、開展對殘疾人康復、教育、扶貧、核發(fā)第二代殘疾人證、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設(shè)施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會。5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務進行指導和管理。
（二）2018年度重點工作任務介紹：
1.圓滿完成全國殘疾人基本狀況和需求信息動態(tài)更新調(diào)查。
師宗縣動態(tài)更新系統(tǒng)調(diào)查對象總數(shù)為9663條，完成殘疾人個人信息采集，完成系統(tǒng)錄入工作，共錄入9604條，死亡待注銷97條。
2.殘疾人勞動就業(yè)技能培訓工作有聲有色
2018年師宗縣殘疾人就業(yè)技能培訓培訓50人，開展殘疾人職業(yè)技能免費培訓班2期，分別是盲人按摩、殘疾人水電工培訓，培訓期30天，培訓人數(shù)50人（盲人按摩20人，殘疾人水電工培訓30人），培訓期滿，經(jīng)省人社部門考核合格后頒發(fā)職業(yè)技能資格證。殘疾人實用技術(shù)培訓650人，每個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）培訓65人。
3.落實好全縣新增困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼審核發(fā)放工作。根據(jù)《曲靖市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施方案》，縣政府出臺了《師宗縣困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施辦法》，從2016年1月1日起，對師宗縣戶籍低保家庭中的困難殘疾人，每人每月給予50元生活補貼；對師宗縣戶籍重度殘疾人，每人每月一級給予70元、二級給予40元護理補貼。2018年12月，審核發(fā)放殘疾人“兩項補貼”5297人，月補貼金額347810元。其中重度殘人護理補貼2510人，月補補貼金額133610元，困難殘疾人生活補貼4270人，月補補貼金額213500元。
4.政府購買殘疾人托養(yǎng)服務。2017年師宗縣“陽光家園計劃”托養(yǎng)項目，托養(yǎng)200名智力、精神和重度肢體殘疾人，200名托養(yǎng)對象已經(jīng)篩查好，相關(guān)材料收集齊全，系統(tǒng)錄入完成，但由于縣財政經(jīng)費緊缺，到現(xiàn)在未劃撥資金，待資金劃撥后立即執(zhí)行。2018年師宗縣“陽光家園計劃”托養(yǎng)項目，托養(yǎng)220名智力、精神和重度肢體殘疾人，220名托養(yǎng)對象已經(jīng)篩查好，相關(guān)材料收集齊全，系統(tǒng)錄入完成，待經(jīng)費到位組織實施。
5.做好2018年殘疾大學新生入學補助。今年8月份，縣殘聯(lián)加大殘疾大學新生入學補助宣傳工作，并對符合條件的12名殘疾大學新生做入學補助資料收集、上報工作。
6.做好殘疾人精準康復
開展殘疾人康復服務。實施殘疾人精準康復行動，努力擴大基本康復服務覆蓋面，提升基層殘疾人康復服務能力，使有康復需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務。發(fā)放輔助器具適配200件；在18個社區(qū)康復示范村免息發(fā)放殘疾人創(chuàng)業(yè)小額貸款54萬元,開展村殘協(xié)活動18次。對符合條件的肢體殘疾人免費安裝大小腿假肢26例，2018年縣殘聯(lián)精準康復任務數(shù)2251人，截至目前已服務2251人，康復服務率100%。輔助器具任務數(shù)774人，已服務774人，輔具適配率完成100%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報的單位共E1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：師宗縣殘疾人聯(lián)合會
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計399.57萬元。其中：財政撥款收入399.57萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0，附屬單位繳款收入,0萬元，占總收入的0；其他收入0萬元，占總收入的0。與上年對比減少103萬元，主要原因是殘疾人托養(yǎng)中心項目上年主體工程竣工支出140萬元，本年度支出35萬元。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計381.04萬元。其中：基本支出346.04萬元，占總支出的91%；項目支出35萬元，占總支出的9%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0。與上年對比減少134.8萬元,主要原因是上年殘疾人托養(yǎng)中心項目主體工程竣工。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出39.4萬元。與上年對比減少17.3萬元,主要原因壓縮公用支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的58%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12%，對個人和家庭補助占基本支出的30%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。具體項目開支殘疾人托養(yǎng)中心土地款103萬元，主體工程款594萬元，附屬工程款待結(jié)算。主體工程已竣工，可容納100殘疾人托養(yǎng)，已實施招標，準備運行。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出337.61萬元,占本年支出合計的88%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出316.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93%。主要用于人員工資，商品和服務支出，對個人和家庭的補助，社會保險繳費支出，殘疾人康復，殘疾人就業(yè)和扶貧支出及其他殘疾人事業(yè)支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費。
3.住房保障（類）支出11.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于繳納職工住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.8萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.7萬元，下降40%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算減少0.7萬元，下降40%；公務接待費支出決算0萬元，2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因壓縮公用支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.8萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出1.8萬元。其中：
公務用車購置支0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出1.8萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.4萬元，與上年對比減少17.34萬元,主要原因壓縮公用支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額1087萬元，其中，流動資產(chǎn)124.7萬元，固定資產(chǎn)251萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程711.4萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115萬元，其中;流動資產(chǎn)減少69萬元，在建工程增加184萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額24萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出24萬元。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
附件：
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算報告.xls
監(jiān)督索引號53032314076201111