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監(jiān)督索引號(hào)53032305033501000

師宗縣規(guī)劃局2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣規(guī)劃局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣規(guī)劃局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策，參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項(xiàng)目可研論證及選址。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審定及測(cè)繪管理工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是完成興師北路、文華路、榮景路、榮海路、榮昌路綠化景觀提升規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，并報(bào)規(guī)委會(huì)審查修改完善；完成同樂路沿街風(fēng)貌整治初步方案等重要地段城市設(shè)計(jì)和城市風(fēng)貌特色規(guī)劃編制工作。二是劃定地形圖更新測(cè)繪范圍，完成縣城南片區(qū)地形圖測(cè)繪工作，啟動(dòng)北片區(qū)、老城片區(qū)及大同片區(qū)地形圖測(cè)繪工作。三是完成師宗規(guī)劃展覽館主體工程、布展工程以及綠化、亮化、硬地鋪裝、室外管線等附屬工程，并于今年6月上旬舉行開館儀式，全面進(jìn)入發(fā)揮規(guī)劃展覽館功能，展示師宗城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)成果環(huán)節(jié)。截至目前，累計(jì)接待觀眾4000余人，接待團(tuán)隊(duì)50余次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣規(guī)劃局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度收入合計(jì)217.42萬元。其中：財(cái)政撥款收入215.42萬元，占總收入的99.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2萬元，占總收入的0.92%。

二、支出決算情況說明

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度支出合計(jì)220.8萬元。其中：基本支出209.8萬元，占總支出的95.02%；項(xiàng)目支出11萬元，占總支出的4.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出209.8萬元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.49%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.51%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11萬元。與上年對(duì)比減少,主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1、      項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)11萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出184.51萬元,占本年支出合計(jì)的83.56%。與上年對(duì)比減少,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于社保繳費(fèi)。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

  3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出157.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.41%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及規(guī)劃相關(guān)工作支出。

4.住房保障（類）支出8.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。主要用于住房公積金。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的6.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的6.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.05萬元，增長(zhǎng)41.59%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.16萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-0.11萬元，下降-100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.16萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.16萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.16萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于規(guī)劃相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣規(guī)劃局部門資產(chǎn)總額1,944.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,249.5萬元，固定資產(chǎn)53.61萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程629.24萬元，無形資產(chǎn)11.95萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.28萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少360.36萬元，固定資產(chǎn)增加4.1萬元,在建工程增加327.4萬元，無形資產(chǎn)減少1.42萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.91萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3.91萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

師宗縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開附表.xls

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