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糧食局2018年度部門決算分析報告

   第一部分  概況

   一、主要職能

      肩負(fù)起全縣糧油收購、銷售、加工及糧油食品安全的監(jiān)督檢查。

   二、部門基本情況

        糧食局機(jī)構(gòu)改革已并給發(fā)改局，是發(fā)改局的二級局，所有經(jīng)費都是由財政撥給發(fā)改局，再由發(fā)改局撥給糧食局。年末在職人員11人、離休干部5人、在編公務(wù)車1輛。

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

肩負(fù)起全縣糧油收購、銷售、加工及糧油食品安全的監(jiān)督檢查。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

糧食局機(jī)構(gòu)改革已并給發(fā)改局，是發(fā)改局的二級局，所有經(jīng)費都是由財政撥給發(fā)改局，再由發(fā)改局撥給糧食局。年末在職人員11人、離休干部5人、退休人員15人，在編公務(wù)車1輛。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入財政部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

1.師宗縣糧食局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員4人）。

離退休人員21人。其中：離休5人，退休16人。

實有車輛編制  1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計416.95萬元。其中：財政撥款收入426.76萬元，占總收入的100%。

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

今年糧食局預(yù)算收入，

1、事業(yè)單位離退休89.59萬元。

2、死亡撫恤費13.1萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10.66萬元。

4、住房公積金9.66萬元。

5、糧油事務(wù)--行政運(yùn)行176.39元。

6、項目收入--儲備糧油補(bǔ)貼117.55元

以上合計416.95萬元。

以上收入全部撥到，只有糧食局的統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費及行政執(zhí)法經(jīng)費10萬元都被砍掉，但統(tǒng)計調(diào)查工作及執(zhí)法工作要照常進(jìn)行，今年的住房公積金及醫(yī)保金都還有1個月的財政負(fù)擔(dān)的沒有撥。

二、支出決算情況說明

今年糧食局預(yù)算支出，

7、事業(yè)單位離退休89.59萬元。

8、死亡撫恤費13.1萬元。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10.66萬元。

10、住房公積金9.66萬元。

11、糧油事務(wù)--行政運(yùn)行166.58元。

12、項目收入--儲備糧油補(bǔ)貼117.55元

以上合計407.13萬元。

今年收入416.95萬元,支出407.13萬元，財政結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余9.81萬元。與上年度613萬元，減少31.98%，項目支出比上年66.92%，上年尊取得大同糧庫改造300萬元，今年只有縣級儲備糧油117.55萬元，所以今年收入減少，項目支出減少。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

A:今年收入比上年減少31.98%，基本支出比上年增43.67%，主要原因是離退休增加工資及退休死亡撫恤費增加，工資福利比上年增9.32%，主要是職工工資晉級補(bǔ)工資，還有住房公積金以全是在對個人和家庭補(bǔ)助今年例在工資福利支出，所以工資福利增長過大

B:項目支出比上年減少66.92%，去年有355萬元，今年才有117.5萬元。之所以減少。

C:固定資產(chǎn)比上年增加6.74%，主要是今年接受省上捐贈的化驗設(shè)備3套價值28.2萬元，政府分配公務(wù)車一輛價值24.2萬元，我單位原公務(wù)車報廢價值36.03萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出166.58萬元。與上年對比,主要是職工工資晉級補(bǔ)工資。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障用于專項業(yè)務(wù)工作支出117.55萬元。項目支出比上年減少66.92%，去年有355萬元，今年才有117.5萬元。之所以減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

糧食局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出407.13萬元,其中：基本支出289.59占本年支出合計的28.87%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出407.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支10.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%，主要用于職工醫(yī)療保險。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

糧食局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.61萬元，支出決算為0.61萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0.61萬元。

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.61萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.61萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保險費。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

糧食局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支6.19萬元，與上年7.11萬元對比,減少12.94%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，糧食局資產(chǎn)總額8343.74萬元，其中，流動資產(chǎn)8084.11萬元，固定資產(chǎn)259.63萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.23萬元，其中;固定資產(chǎn)增加28.23萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購沒有。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

七、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

根據(jù)財政部門的安排部署，我單位嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律和財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，認(rèn)真細(xì)致核對數(shù)字，做到賬賬相符，賬證相符，賬表相符，精心組織編報今年決算工作。

（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析附：

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2994050.84÷2420473.64-1=23.7%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

4267648.03÷4169544.23*100%=102.4%

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

1763932.64÷11.75=150121.9

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

1175493.39÷1175493.39=100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

1681088.64÷1763932.64=95.3%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

61911÷1763932.64=3.51%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

1850÷5=370÷11=30.8平米，

其中：有160平米是小會議室和檔案室，實際沒有超面積。

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):11÷1=11，本期末在職人,11人，只有1輛公務(wù)車。

附件

師宗縣糧食局2018年度部門決算.xls

                                師宗縣糧食局

                               2019年1月5日