師宗縣葵山衛(wèi)生院2018年度部門決算公開報告
- 師宗縣葵山衛(wèi)生院
- 2019-09-20 10:46
師宗縣葵山衛(wèi)生院2018年度部門決算
第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院單位概況
一、主要職能
（一）師宗縣葵山衛(wèi)生院的主要職責(zé)
1、開展常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理。
2、進(jìn)一步加強衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。
5、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
6、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
二、2018年度重點工作任務(wù)介紹
（一）認(rèn)真落實基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負(fù)擔(dān)。
（二）推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)。
（三）推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭取群眾的積極參與。二是對公共衛(wèi)生服務(wù)部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標(biāo)要求和考核制度，要求他們各司其職，各負(fù)其責(zé)，保證各項工作落實到位。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識。
（四）開展健康扶貧，助力精準(zhǔn)扶貧。一是建立10個家庭醫(yī)生服務(wù)團隊，與建檔立卡貧困人口100%簽訂家庭醫(yī)生簽約服務(wù)協(xié)議，開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實施規(guī)范轉(zhuǎn)診。二是在醫(yī)院粘貼健康扶貧政策宣傳欄，優(yōu)先對建檔立卡貧困人口看病，按照師宗縣門診住院健康扶貧政策進(jìn)行補償，實施“先診療后付費”及“一站式”即時結(jié)報制度；三是強化健康扶貧政策培訓(xùn)150余人次，入戶宣傳健康扶貧政策，發(fā)放健康扶貧證，讓建檔立卡貧困人口掌握健康扶貧醫(yī)療政策。四是進(jìn)一步核準(zhǔn)2018年建檔立卡貧困人口因病致貧、因病返貧家庭數(shù)以及患病人員情況，安排專人負(fù)責(zé)，對需救治的大病和慢性病進(jìn)行分類救治，并將分類救治信息錄入全國健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)。五是實施衛(wèi)生院、衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保每個村衛(wèi)生室都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，衛(wèi)生院建立中醫(yī)館，不斷加大中醫(yī)藥設(shè)備配置和人員配置，充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。六是按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)要求65歲及以上老年人體檢2373人，對拒絕或不方便的老年人開展一般體格檢查36人。
三、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報的單位共1個。其中：人員經(jīng)費（不包含養(yǎng)老保險、工傷保險及生育保險）財政全供給單位1個；人員經(jīng)費（不包含養(yǎng)老保險、工傷保險及生育保險）財政全供給單位中一類公益事業(yè)單位1個（師宗縣葵山衛(wèi)生院）
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制36人，其中：事業(yè)編制36人；在職在編實有事業(yè)人員34人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。離退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由師宗縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)籌外工資內(nèi)師宗縣財政局統(tǒng)一發(fā)放。
實有車輛3輛，實有在編車輛3輛，但車輛運行維護費由單位自籌。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2018年度收入合計1161.17萬元。其中：財政撥款收入544.65萬元，占總收入的46.91%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入616.26萬元，占總收入的53.07%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.26萬元，占總收入的0.02%。
二、支出決算情況說明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2018年度支出合計1141.49萬元。其中：基本支出961.46萬元，占總支出的84.23％；項目支出180.03萬元，占總支出的15.77％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
與上年對比其中（1）基本支出增加131.63萬元（2017年基本支出決算數(shù)829.83萬元），增減比例15.86%。
（2）項目支出增加78.36萬（2017年項目支出決算數(shù)101.67萬元），增減比例77.07%。主要原因是2017年部分項目緩撥資金在2018年撥付，形成2018年度的專項資金，導(dǎo)致項目支出增長過高。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣葵山衛(wèi)生院機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出925.58萬元。與上年對比增加131.63萬元（2017年基本支出決算數(shù)829.83萬元），增減比例15.86%。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的44.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的54.49％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣葵山衛(wèi)生院機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出180.03萬元。與上年對比增加78.36萬（2017年項目支出決算數(shù)101.67 萬元），增減比例77.07%。主要原因是2017年部分項目緩撥資金在2018年撥付，形成2018年度的專項資金，導(dǎo)致項目支出增長過高。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年師宗縣葵山衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款支出1365.16萬元,占本年支出合計的100%。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出738.20萬元,2018年與2017年相比增支626.96萬元,增長率84.93%。主要原因是2016年農(nóng)業(yè)人口計劃生育獎優(yōu)免補緩撥資金在2017年撥付，形成2017年度的專項資金，導(dǎo)致項目支出增長過高。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出66.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.88%。主要用于職工工資性福利支出，如工傷保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相關(guān)支出；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1276.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.49%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及在職在編人員基本工資保障等支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出490.57萬元、公立醫(yī)院支出121.13萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)166.80萬元、公共衛(wèi)生138.47萬元、計劃生育事務(wù)支出337.71萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21.67萬元。
3. 住房保障支出22.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.63%。主要用于住房公積金支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院（本級）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.20萬元，支出決算為11.06萬元，完成預(yù)算的98.75%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算數(shù)為7.95萬元，決算為7.91萬元，完成預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)3.25萬元，決算為3.15萬元，完成預(yù)算的96.92%，主要用于2018年度上級有關(guān)部門對醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導(dǎo)檢查；各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預(yù)防控制工作多次督導(dǎo)檢查、脫貧攻堅工作評估、檢查等公務(wù)接待用餐費用。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年的13.27萬元減少2.21萬元，下降16.65%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.89萬元，增長率12.68%；公務(wù)接待費支出決算減少3.11萬元，下降49.76%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因機關(guān)厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.91萬元，占71.52%；公務(wù)接待費支出3.15萬元，占28.48%。具體情況如下：
1.. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.91萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出7.91萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于下村督導(dǎo)健康扶貧、應(yīng)急、急救車輛等衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出3.15萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出3.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計劃生育工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院（本級）2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出127.24萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持單位的基本運轉(zhuǎn)，主要用于差旅費、郵電費、水費、電費及辦公經(jīng)費等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣衛(wèi)生計劃生育局（本級）資產(chǎn)總額547.39萬元，其中，流動資產(chǎn)233.01萬元，固定資產(chǎn)314.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少525.20萬元，其中固定資產(chǎn)減少210.69萬元，主要因為政府會計制度改革前期準(zhǔn)備工作時，對部門所有單位的資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，報廢處置了部門不能再使用的固定資產(chǎn)，報廢報損資產(chǎn)229.86萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額19.170萬元，其中：政府采購貨物支出19.17萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
四、部門績效自評情況
加強預(yù)算編制管理，設(shè)定項目支出年度、中期績效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)定項目支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
（五）疾病預(yù)防控制機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
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