監(jiān)督索引號(hào)53032318021600000
中共師宗縣委政法委員會(huì)2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2020年部門預(yù)算 (點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第三部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 （點(diǎn)擊下載）
中共師宗縣委政法委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
（2）定期分析社會(huì)治安形勢(shì)，對(duì)一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署。
（3）組織推動(dòng)政法部門開展新形勢(shì)下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向縣委提出建議和意見。
（4）指導(dǎo)社會(huì)管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施。
（5）協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理。
（6）切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭(zhēng)議的重大疑難案件。
（7）指導(dǎo)下級(jí)綜治維穩(wěn)組織開展工作。
（8）完成縣委縣政府和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)共核定編制11個(gè)，其中：行政編制10名，工勤編制1個(gè)。配書記1名，副書記5名，其中：兼職副書記1名，專職副書記4名。內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是抓好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。堅(jiān)持落實(shí)矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對(duì)接、四級(jí)聯(lián)動(dòng)”大調(diào)解工作格局，認(rèn)真落實(shí)“以案定補(bǔ)”機(jī)制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標(biāo)，進(jìn)一步加大信訪工作考核和領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進(jìn)積案和“四大重點(diǎn)”信訪案件化解工作，落實(shí)司法救助工作。二是抓好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。始終把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)作為一項(xiàng)政治任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排，精心部署，全面縱深推進(jìn)掃黑除惡工作。三是抓好社會(huì)治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設(shè)，加強(qiáng)矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級(jí)管理為出發(fā)點(diǎn)，探索推行村級(jí)治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級(jí)綜治維穩(wěn)信訪中心“實(shí)體化”運(yùn)行、縣級(jí)矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導(dǎo)，并取得了初步成效，實(shí)現(xiàn)了矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動(dòng)，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項(xiàng)行動(dòng)，開展了命案“退七”攻堅(jiān)戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實(shí)際，以法治師宗建設(shè)為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關(guān)鍵，落實(shí)公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實(shí)全民守法這一基礎(chǔ)，深入開展法治創(chuàng)建活動(dòng)，加大法治宣傳教育力度，不斷推進(jìn)依法治縣進(jìn)程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 12人，工勤編制1人。在職實(shí)有16人（含輔助人員3人），其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 16人。
離退休人員 8人，其中： 離休1人，退休 7人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入385.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款385.07萬元。2019年部門財(cái)務(wù)總收入 487.02萬元，其中：一般公共預(yù)算487.02萬元。
與2019年部門財(cái)務(wù)總收入 487.02萬元對(duì)比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入385.07萬元，其中:本年收入385.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款385.07萬元（本級(jí)財(cái)力385.07萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元）,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與2019年財(cái)政撥款收入 487.02萬元對(duì)比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 385.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 385.07萬元，其中，基本支出385.07萬元，與2019年基本支出 487.02萬元對(duì)比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行303.6萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)1.19萬元，主要用于嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休28.8萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.75萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.75萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.72萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資59.18萬元（其中：基本支出59.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼108.68萬元（其中：基本支出108.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金4.93萬元（其中：基本支出4.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績(jī)效工資31.2萬元（其中：基本支出31.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.75萬元（其中：基本支出21.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.75萬元（其中：基本支出13.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金15.72萬元（其中：基本支出15.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出23.86萬元（其中：基本支出23.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)24.9萬元（其中：基本支出24.9萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)18萬元（其中：基本支出18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)6.89萬元（其中：基本支出6.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.48萬元（其中：基本支出1.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用12.12萬元（其中：基本支出12.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)15.09萬元（其中：基本支出15.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.14萬元（其中：基本支出2.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金60.7萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算60.7萬元，分別是：宣傳資料印刷60萬份30萬元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)2.4萬元，便攜式計(jì)算機(jī)4臺(tái)2.8萬元，多功能一體機(jī)1臺(tái)6萬元，碎紙機(jī)6臺(tái)2萬元，掃黑辦照相機(jī)1臺(tái)2萬元，綜治中心、視頻會(huì)議室椅子60把10萬元、桌子1套5萬元，電視5臺(tái)0.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委政法委2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15萬元，較上年減少6萬元，下降29%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共師宗縣委政法委2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委政法委2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年減少1萬元，下降17%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，預(yù)計(jì)接待830人次。與上年相比預(yù)算減少的主要原因是單位將進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委政法委2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。其中公務(wù)用車車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年相比預(yù)算減少的主要原因是單位將進(jìn)一步嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
縣委政法委2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
本部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排52萬元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、社會(huì)治安綜合治理：社會(huì)治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機(jī)關(guān)骨干作用的同時(shí)，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實(shí)現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
2、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。中共中央、國(guó)務(wù)院于2018年1月發(fā)出《關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》，為深入貫徹落實(shí)黨的十九大部署和習(xí)近平總書記重要指示精神，保障人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國(guó)家長(zhǎng)治久安，進(jìn)一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，黨中央、國(guó)務(wù)院決定，在全國(guó)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。
3、司法救助：是指國(guó)家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人(限于自然人)等及時(shí)支付救助金。
4、雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心為指揮平臺(tái)、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點(diǎn)的“群眾性治安防控工程”。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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