監(jiān)督索引號53032311062700000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算公開表.xls

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本(點(diǎn)擊下載)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責(zé)

師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一個行政單位。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 14個業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。局下屬18 個事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、總體思路。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央和省、市、縣有關(guān)會議精神，加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。以綠色科技提升糧食產(chǎn)能，以高端開發(fā)提質(zhì)高效經(jīng)作，加快構(gòu)建產(chǎn)加銷一體化的生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進(jìn)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。

2、工作目標(biāo)。穩(wěn)定糧播面積60萬畝左右、糧食總產(chǎn)22萬噸以上; 發(fā)展特色高效經(jīng)作27.4萬畝（占地面積，不含復(fù)種）以上; 播種油菜23萬畝以上。新建種豬場2個以上，新建育肥豬生產(chǎn)線100條以上，出欄生豬120萬頭以上。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3萬畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)1萬噸以上；農(nóng)機(jī)作業(yè)面積達(dá)100萬畝以上，耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)54%。確保農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、增加值分別增5.5%以上。努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件、重大區(qū)域性動物疫情和重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

3、工作重點(diǎn)。一是重點(diǎn)項目建設(shè)。啟動2019年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程及農(nóng)業(yè)水利工程建設(shè)，做好項目建設(shè)竣工收方、痕跡資料歸檔、結(jié)算驗收等管理工作。二是“兩區(qū)”劃定。積極爭取縣級財政安排“建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)”專項工作經(jīng)費(fèi)，力爭完成全縣“兩區(qū)”地塊劃定任務(wù)，做到全部建檔立卡、上圖入庫，實現(xiàn)信息化和精準(zhǔn)化管理，力爭用5年時間基本完成“兩區(qū)”建設(shè)任務(wù)。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。嚴(yán)格按照《師宗縣農(nóng)村集權(quán)產(chǎn)權(quán)制度改革的實施意見》的要求，明確目標(biāo)，明確責(zé)任，確保師宗縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)改革按質(zhì)按量如期完成。2021年9月前全縣全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。四是項目的申報和儲備。力爭有更多的項目來為培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提供支撐。 五是安全生產(chǎn)。加大經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資、畜牧、農(nóng)機(jī)、漁船、食品安全等監(jiān)管力度，加強(qiáng)執(zhí)法體系隊伍建設(shè)，樹立全程監(jiān)管理念，構(gòu)建長效機(jī)制，提升監(jiān)管能力。六是三產(chǎn)融合，綜合發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)牧漁結(jié)合、糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)融合發(fā)展。七是農(nóng)村人居環(huán)境整治。進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，增加財力物力投入，建立健全長效機(jī)制，嚴(yán)格督促檢查。八是產(chǎn)業(yè)扶貧。九是掃黑除惡專項斗爭。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制212人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制199人。在職實有224人，其中： 財政全供養(yǎng) 224人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 115人，其中： 離休 0人，退休 115人。

車輛編制4輛，實有車輛23輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）財政收入情況

2020年財務(wù)總收入4130.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4130.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2019年部門財務(wù)總收入 2678.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2678.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2020年比2019年增加1452.00萬元，增長54.21%。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。

（二）財政撥款收入情況

2020年財政撥款收入4130.46萬元，其中:本年收入4130.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4130.46萬元（本級財力4130.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。2019年部門財政撥款收入2678.46萬元，其中:本年收入2678.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2020年比2019年增加1452.00萬元，增長54.21%。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年預(yù)算總支出 4130.46萬元。財政撥款安排支出 4130.46萬元，其中，基本支出3870.46萬元，2020年比2019年增加1272萬元，增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場并入我單位。項目支出260.00萬元，比2019年增加180萬元。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休對個人家庭補(bǔ)助支出269.26萬元，用于退休人員工資；

2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出社會保障繳費(fèi)342.77萬元，用于在職職工上繳養(yǎng)老保險；  

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療社會保障繳費(fèi)27.98萬元，用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險；

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療社會保障繳費(fèi)188.58萬元，用于事業(yè)在職職工上繳醫(yī)療保險；

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出社會保障繳費(fèi)4.12萬元，用于在職職工上繳工傷保險；

6. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-行政運(yùn)行413.08萬元，用于行政在職職工工資377.2萬元，公務(wù)經(jīng)費(fèi)11.94萬元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼23.94萬元；

7. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行2377.18萬元，用于事業(yè)在職職工工資2247.77萬元，遺囑補(bǔ)助26.81萬元，公務(wù)經(jīng)費(fèi)102.6萬元；

8. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出260.00萬元，用于專項經(jīng)費(fèi)；

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金247.49萬元，用于在職職工上繳住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出3435.91萬元（其中：基本支出3435.91萬元，項目支出0萬元）

基本工資支出958.56萬元（其中：基本支出958.56萬元，項目支出0萬元）；

津貼補(bǔ)貼支出975.73萬元（其中：基本支出975.73萬元，項目支出0萬元）；

獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出79.88萬元（其中：基本支出79.88萬元，項目支出0萬元）；

績效工資支出610.8萬元（其中：基本支出610.8萬元，項目支出0萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)342.77萬元（其中：基本支出342.77萬元，項目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)216.56萬元（其中：基本支出216.56萬元，項目支出0萬元）；

工傷保險繳費(fèi)4.12萬元（其中：基本支出4.12萬元，項目支出0萬元）；

住房公積金繳費(fèi)支出247.49萬元（其中：基本支出247.49萬元，項目支出0萬元）。

10. 商品和服務(wù)支出375.95萬元（其中：基本支出140.75萬元，項目支出235.20萬元）

辦公費(fèi)支出6.37萬元（其中：基本支出6.37萬元，項目支出0萬元）；

印刷費(fèi)支出3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）；

手續(xù)費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；

水費(fèi)支出2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

電費(fèi)支出10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

郵電費(fèi)支出10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項目支出0萬元）；

差旅費(fèi)支出11.82萬元（其中：基本支出5.7萬元，項目支出6.12萬元）；

會議費(fèi)6萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出4萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)支出30.88萬元（其中：基本支出14.38萬元，項目支出16.5萬元）；

公務(wù)接待費(fèi)支出8萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元）；

勞務(wù)費(fèi)29萬元（其中：基本支出18萬元，項目支出11萬元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)29萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出29萬元）；

福利費(fèi)支出23.96萬元（其中：基本支出23.96萬元，項目支出0萬元）；

公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)22.5萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出12.5萬元）；

維修維護(hù)費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；

其他交通費(fèi)支出23.94萬元（其中：基本支出23.94萬元，項目支出0萬元）；

專用物資材料費(fèi)156.08萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出156.08萬元）。

11. 對個人和家庭的補(bǔ)助支出318.6萬元（其中：基本支出293.8萬元，項目支出24.80萬元）

退休費(fèi)239.03萬元（其中：基本支出239.03萬元，項目支出0萬元）；

生活補(bǔ)助54.77萬元（其中：基本支出54.77萬元，項目支出0萬元）；

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼24.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出24.8萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，采購預(yù)算資金3115萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2028萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1057萬元，政府采購工程預(yù)算30萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計30.5萬元，較上年增加17.5萬元，增長135%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致；共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬元，較上年增加2.5萬元，增長45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為98次，共計接待1600人次。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。接待人次增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.5萬元，較上年增加15萬元，增長200%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元，較上年增加15萬元，增長200%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。車輛增加。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排219.87萬元，比2019年增加126.64萬元，增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。其中：辦公費(fèi)支出6.37萬元，印刷費(fèi)支出3.5萬元，手續(xù)費(fèi)費(fèi)0.2萬元，水費(fèi)支出2萬元，電費(fèi)支出10萬元，郵電費(fèi)支出10萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)支出11.82萬元，會議費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出30.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出8萬元，勞務(wù)費(fèi)29萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)29萬元，福利費(fèi)支出23.96萬元，公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)22.5萬元，維修維護(hù)費(fèi)1.5萬元，其他交通費(fèi)支出23.94萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排93.23萬元：其中：辦公費(fèi)支出6.16萬元，印刷費(fèi)支出4.5萬元，水費(fèi)支出2.5萬元，電費(fèi)支出9萬元，郵電費(fèi)支出10萬元，差旅費(fèi)支出5.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出8.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元，福利費(fèi)支出14.45萬元，維修維護(hù)費(fèi)3.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，其他交通費(fèi)支出14.94萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032311062700111