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師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年

預算公開目錄

第一部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

2、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。

3、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生知識，引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

4、常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護理，恢復期病人康復治療與護理。

5、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務工作。

6、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

7、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理。

8、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。

9、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

（二）機構(gòu)設置情況

2020年部門預算編報的單位共1個，內(nèi)設有公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤服務部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦等專業(yè)科室，承擔著醫(yī)療服務、預防保健、婦幼保健、健康教育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等工作，承擔轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負責對村級衛(wèi)生機構(gòu)的技術(shù)指導和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等，普及衛(wèi)生保健常識，指導開展愛國衛(wèi)生工作，做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的技術(shù)指導、業(yè)務辦理等相關工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務工作。

（三）重點工作概述

1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質(zhì)量。

2、強化基層衛(wèi)生計生服務。推動基本公共衛(wèi)生服務工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導貧困村精準扶貧駐村幫扶工作，認真落實“八免五補助”。

3、有序?qū)嵤┤娑⒄摺猿钟媱澤緡?，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權(quán)力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作。

4、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設。

5、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾治“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：事業(yè)編制44人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng) 44人，財政部分供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中:退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2020年部門財務總收入821.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款493.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)327.32萬元。

2020年部門財務總收入為821.18萬元，與上年同期446.83萬元相比增長374.36萬元，增長幅度為83.77%。主要原因是根據(jù)縣人社局文件《關于錄（聘）用2019年農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院》工作的通知（師人社通〔2019〕10號）和《關于錄（聘）用2017年“三支一扶”服務期滿高校畢業(yè)生事業(yè)單位》工作的通知（師人社通〔2019〕12號）招考錄用2人；轉(zhuǎn)正定級8人；正常增加薪級34人；調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資42人；調(diào)整機關事業(yè)單位在職工作人員艱苦邊遠地區(qū)津貼42人；崗位變動10人；學歷變動2人；上年結(jié)轉(zhuǎn)327.23萬元。故2019年度人員及相關經(jīng)費明顯變動幅度較大。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入679.92萬元，其中:本年收入493.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)186.06萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款493.86萬元（本級財力493.86萬元）。

2020年部門財政撥款收入為679.92萬元，與上年同期446.83萬元相比增長233.09萬元，增長幅度為52.16%。主要原因是根據(jù)縣人社局文件《關于錄（聘）用2019年農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院》工作的通知（師人社通〔2019〕10號）和《關于錄（聘）用2017年“三支一扶”服務期滿高校畢業(yè)生事業(yè)單位》工作的通知（師人社通〔2019〕12號）招考錄用2人；轉(zhuǎn)正定級8人；正常增加薪級34人；調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資42人；調(diào)整機關事業(yè)單位在職工作人員艱苦邊遠地區(qū)津貼42人；崗位變動10人；學歷變動2人；上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)186.06萬元。故2019年度人員及相關經(jīng)費明顯變動幅度較大。

4、      預算單位支出情況

2020年部門預算總支出821.18萬元。財政撥款安排支出 679.92萬元，其中：基本支出679.92萬元。與上年同期446.83萬元相比增長233.09萬元，增長幅度為52.16%。主要原因是根據(jù)縣人社局文件《關于錄（聘）用2019年農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院》工作的通知（師人社通〔2019〕10號）和《關于錄（聘）用2017年“三支一扶”服務期滿高校畢業(yè)生事業(yè)單位》工作的通知（師人社通〔2019〕12號）招考錄用2人；轉(zhuǎn)正定級8人；正常增加薪級34人；調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資42人；調(diào)整機關事業(yè)單位在職工作人員艱苦邊遠地區(qū)津貼42人；崗位變動10人；學歷變動2人；上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)186.06萬元。故2019年度人員及相關經(jīng)費明顯變動幅度較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：社會保障和就業(yè)支出2.11萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2.11萬元；衛(wèi)生健康支出630.01萬元，其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院508.84萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生支出16.8萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出51.26萬元；住房保障支出47.8萬元。

（2）      財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出679.92萬元）。

五、政府采購預算情況

無。

六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

無。

七、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件4：師宗縣雄壁衛(wèi)生院部門預算公開表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院

2020年2月18日

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