監(jiān)督索引號(hào)53032318028300000
中共師宗縣委黨史研究室2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分中共師宗縣委黨史研究室 2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分中共師宗縣委黨史研究室2020年部門(mén)預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第三部分 中共師宗縣委黨史研究室2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi) （點(diǎn)擊下載）
中共師宗縣委黨史研究室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共師宗縣委黨史研究室職能：
（1）貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委有關(guān)黨史工作的方針、政策，制定全縣黨史工作規(guī)劃并組織實(shí)施；
?。?/span>2）征集、整理、編纂縣重要黨史資料，收集整理重要口述資料、重要黨史人物回憶錄，搜集、整理和研究有關(guān)中共黨史、中共地方黨史的信息資料。對(duì)征集到的各種資料認(rèn)真考證、核實(shí)、整理，實(shí)行科學(xué)管理；
?。?/span>3）研究、編撰地方黨史專(zhuān)著，編輯出版重要黨史書(shū)刊；
（4）對(duì)黨的地方歷史和縣黨史重要人物進(jìn)行綜合研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，為黨的建設(shè)和縣委決策提供歷史借鑒；
（5）發(fā)揮 “資政育人”職能，用黨史研究成果開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義和革命傳統(tǒng)宣傳教育活動(dòng)，圍繞縣委中心工作，進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)查研究，為師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)的更快發(fā)展服務(wù)；
（6）完成縣委和上級(jí)黨史部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作。
師宗縣地方志編纂委員會(huì)職責(zé)職能：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于地方志編纂工作的方針、政策，制定全縣地方志工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（2）開(kāi)展地情研究，收集、整理、挖掘師宗縣各個(gè)歷史時(shí)期的山川地貌，風(fēng)土人情及社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r。
（3）按照國(guó)家和省、市規(guī)定的時(shí)限編修和續(xù)修《師宗縣志》。
（4）編纂出版《師宗年鑒》。審定、修改、規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門(mén)編纂的鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門(mén)志，指導(dǎo)各部門(mén)的編纂、出版工作，負(fù)責(zé)其終審工作。
（5）搜集、整理、校點(diǎn)舊志。
（6）總結(jié)交流修志工作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展方志理論研究。
（7）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位全稱為中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委黨史研究室。設(shè)黨史研究股、地方志編研股、綜合股。為縣委派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)1個(gè)；編制6人，實(shí)有在職人員7人，退休5人；設(shè)有主任1名，副主任1名。與師宗縣地方志編纂委員會(huì)辦公室合署辦公。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入貫徹中央和省、市史志工作會(huì)議精神，按縣委、縣政府的要求，安排2020年的工作，加強(qiáng)修志人員、撰稿人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高編纂質(zhì)量。
2、在編撰中嚴(yán)把政治關(guān)、史實(shí)關(guān)、體例關(guān)和文學(xué)史，追求良史佳志，向社會(huì)奉獻(xiàn)精美的精神食糧。按時(shí)完成《師宗年鑒2020》的出版發(fā)行工作；完成《中共師宗縣委執(zhí)政紀(jì)要2019》編輯出版工作。
3、爭(zhēng)創(chuàng)規(guī)范性黨支部。
4、繼續(xù)做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作。
5、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)啟動(dòng)《中共師宗縣地方史》的編撰工作。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)地方黨史宣傳教育工作。結(jié)合部門(mén)實(shí)際，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)特色，深入基層、機(jī)關(guān)開(kāi)展師宗縣地方史宣講活動(dòng)。
7、努力完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人。
離退休人員5人，其中：離休人員0人，退休5人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)收入182.45萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款182.45萬(wàn)元。
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)收入193.7萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款193.7萬(wàn)元。
2020年與上年相比減少11.25萬(wàn)元，下降6.17%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)減少及人員工資減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入182.45萬(wàn)元，其中:本年收入182.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款182.45萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力182.45萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少11.25萬(wàn)元，主要原因：在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、減稅降費(fèi)政策全面實(shí)施等情況下，為了全縣保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保脫貧、保償債、保重點(diǎn)項(xiàng)目等，調(diào)減2020年預(yù)算財(cái)政撥款收入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和人員工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出182.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 182.45萬(wàn)元，其中，基本支出142.45萬(wàn)元，2020年與2019年基本支出143.7萬(wàn)元相比減少1.25萬(wàn)元，主要原因是人員工資減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)比例降低；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，2020年與2019年項(xiàng)目支出50萬(wàn)元相比減少10萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政壓縮專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（1）一般公共服務(wù)支出--黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--行政運(yùn)行145.29萬(wàn)元；主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政事業(yè)離退休10.66萬(wàn)元；主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)；
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)11.19萬(wàn)元;主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（4）衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位--醫(yī)療行政單位醫(yī)療7.08萬(wàn)元；主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（5）衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位--醫(yī)療行政單位醫(yī)療0.14萬(wàn)元；主要用于單位工傷保險(xiǎn)支出；
（6）住房保障支出住房改革支出--住房公積金8.09萬(wàn)元。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1、301工資福利支出122.29萬(wàn)元
30101基本工資30.59萬(wàn)元（其中：基本支出30.59萬(wàn)元）；
30102津貼補(bǔ)貼45.86萬(wàn)元（其中：基本支出45.86萬(wàn)元）；
30103獎(jiǎng)金2.51萬(wàn)元（其中：基本支出2.51萬(wàn)元）；
30107績(jī)效工資16.8萬(wàn)元（其中：基本支出16.8萬(wàn)元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.2萬(wàn)元（其中：基本支出11.2萬(wàn)元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.1萬(wàn)元（其中：基本支出7.1萬(wàn)元）；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬(wàn)元（其中：基本支出0.13萬(wàn)元）；
30113住房公積金8.1萬(wàn)元（其中：基本支出8.1萬(wàn)元）。
2、302商品和服務(wù)支出49.6萬(wàn)元
30201辦公費(fèi)21.8萬(wàn)元（其中基本支出21.8萬(wàn)元）；
30202印刷費(fèi)20萬(wàn)元（項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)0.46萬(wàn)元（基本支出0.46萬(wàn)元）；
30217公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元（基本支出0.4萬(wàn)元）30229福利費(fèi)0.7萬(wàn)元（其中基本支出0.7萬(wàn)元）；
30239其他交通費(fèi)用6萬(wàn)元（其中基本支出6萬(wàn)元）。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.56萬(wàn)元
30302退休費(fèi)10.56萬(wàn)元（其中：基本支出10.56萬(wàn)元）
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，具體是：便攜式電腦3臺(tái)，預(yù)算采購(gòu)金額1.8萬(wàn)元；多功能一體機(jī)1臺(tái)，預(yù)算采購(gòu)金額0.6萬(wàn)元；其它椅子凳類(lèi)2套0.2萬(wàn)元；其它柜類(lèi)2套預(yù)算采購(gòu)金額0.2萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
史志辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.4萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，下降60%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
史志辦2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待70人，較上年減少0.6萬(wàn)元，下降60%，減少原因是：按厲行節(jié)約開(kāi)支，減少接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
史志辦2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
史志辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排182.45萬(wàn)元，與上年相比減少11.25萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政壓縮專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委黨史研究室
2020年2月20日
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