監(jiān)督索引號(hào)53032318022500000
中共師宗縣委編辦2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委編辦2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委編辦2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第二部分 中共師宗縣委編辦2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
中共師宗縣委編辦2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
(2)圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
(3)擬定全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣級(jí)機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責(zé)分工，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革工作。
(4) 審核縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、縣政協(xié)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
(5)擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案;審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議。
(6)負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)；承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。
(7)負(fù)責(zé)全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。
(8)負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè);承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和“實(shí)名制”管理工作;負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
(9)負(fù)責(zé)各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理等情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作;會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為.
(10)承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。
(11)完成市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委編委辦機(jī)關(guān)行政編制14名。設(shè)主任1名，副主任3名。縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查股、機(jī)關(guān)和事業(yè)股、信息統(tǒng)計(jì)股、事業(yè)單位登記管理局。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)構(gòu)編制日常管理。
（1）.規(guī)范人員編制管理。一是在省、市下達(dá)的行政、事業(yè)編制總量內(nèi)，充分調(diào)研，盤活現(xiàn)有編制資源，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)調(diào)控管理，按照《師宗縣黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位空編集中管理辦法（試行）的通知》，繼續(xù)推進(jìn)空編集中管理，解決相關(guān)單位編制供需矛盾。二是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度，配合相關(guān)部門做好混編混崗、違規(guī)借調(diào)人員、“吃空餉”、 “三超兩亂”進(jìn)人等問題治理。
（2）.繼續(xù)做好實(shí)名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作、做好機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作、按質(zhì)按量做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員變動(dòng)上下編手續(xù)和工資統(tǒng)發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼審批等日常工作。
2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步理順全縣機(jī)構(gòu)編制管理工作。
繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和系統(tǒng)把握機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)文件的內(nèi)容，提高依法行政，依法管理機(jī)構(gòu)編制工作的能力和水平；同時(shí)廣泛、深入宣傳機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)文件，力求使各級(jí)、各部門領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員對機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)有更深刻的認(rèn)識(shí)和理解，為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)自身隊(duì)伍的建設(shè)。
深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)機(jī)構(gòu)編制管理方針政策，不斷提升編制部門的凝聚力和執(zhí)行力：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。在加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的同時(shí)，注重學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)知識(shí)。二是建章立制，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理工作。將機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)則、權(quán)限、規(guī)程等用制度的形式規(guī)定下來。三是注重修養(yǎng)，增強(qiáng)黨性。始終保持共產(chǎn)黨人的先進(jìn)性，加強(qiáng)黨性鍛煉，牢固樹立遠(yuǎn)大理想，繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)。三是嚴(yán)格要求，端正作風(fēng)。要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，真抓實(shí)干，不斷提高辦事效率，扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)編制工作。
二、預(yù)算單位基本情況
編辦2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 14人。事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 240.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款240.29萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2019年部門財(cái)務(wù)總收入249.89萬元，2020年與2019年財(cái)務(wù)總收入相比減少9.6萬元，主要原因是財(cái)政資金困難，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 240.29萬元，其中:本年收入240.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款240.29萬元（本級(jí)財(cái)力224.29萬元，專項(xiàng)收入16萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2019年部門財(cái)政撥款收入249.89萬元，2020年與2019年財(cái)政撥款收入相比減少9.6萬元，其中:基本支出財(cái)政撥款收入減少5.6萬元，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入減少4萬元。主要原因是財(cái)政資金困難，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出240.29萬元。財(cái)政撥款安排支出 240.29萬元，其中：基本支出224.29萬元，項(xiàng)目支出16萬元；2019年財(cái)政撥款安排支出 249.89萬元，其中：基本支出229.89萬元，項(xiàng)目支出20萬元。
2020年與2019年基本支出相比減少5.6萬元，主要原因是財(cái)政資金困難，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；2020年與2019年項(xiàng)目支出相比減少4萬元，主要原因是財(cái)政資金困難，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行197.19萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.17萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.75萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金13.18萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出204.4萬元
30101基本工資44.89萬元（其中：基本支出44.89萬元）；
30102津貼補(bǔ)貼81.47萬元（其中：基本支出81.47萬元）；
30103獎(jiǎng)金3.74萬元（其中：基本支出3.74萬元）；
30107績效工資31.2萬元（其中：基本支出31.2萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.17萬元（其中：基本支出18.17萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.53萬元（其中：基本支出11.53萬元）；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
30113住房公積金13.18萬元（其中：基本支出13.18萬元）。
2、302商品和服務(wù)支出35.89萬元
30201辦公費(fèi)10.4萬元（其中：基本支出2.4萬元，項(xiàng)目支出8萬元）；
30207郵電費(fèi)5（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出4萬元）；
30211差旅費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出1萬元）；
30215會(huì)議費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)2.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
30229福利費(fèi)1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元）；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；
30239其他交通費(fèi)用11.7萬元（其中：基本支出11.7萬元）。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金0.5萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
編辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，與上年一致，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
編辦2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無因公出國（境）情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
編辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
編辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委編辦
2020年2月19日
監(jiān)督索引號(hào)53032318022500111