師宗縣婦幼保健院2020年部門(mén)預(yù)算
- 師宗縣婦幼保健院
- 2020-02-22 14:04
師宗縣婦幼保健院2020年
預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣婦幼保健院2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣婦幼保健院2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣婦幼保健院2020年
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
緊緊圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革精神，按照《2019年師宗縣婦幼健康工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)》、《基本公共衛(wèi)生及重大公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》、《婦幼健康計(jì)劃實(shí)施方案》等相關(guān)文件要求，有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展各項(xiàng)婦幼衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣婦幼保健院設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、預(yù)防保健科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、預(yù)防接種門(mén)診等科室。負(fù)責(zé)全縣的婦幼保健工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）健全服務(wù)人員:為了切實(shí)加強(qiáng)婦幼保健服務(wù)工作順利開(kāi)展，成立了相應(yīng)的婦幼健康公共衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)小組，明確職責(zé)。
（2）業(yè)務(wù)技能培訓(xùn):為了加強(qiáng)婦幼衛(wèi)生人員的綜合素質(zhì)和能力作為提高服務(wù)水平的重要措施，開(kāi)展了多期婦幼專(zhuān)干人員孕產(chǎn)婦管理、艾滋病、梅毒、乙肝、避孕藥具、兩癌、婦女常見(jiàn)病篩查、計(jì)劃生育服務(wù)技術(shù)信息統(tǒng)計(jì)等專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議，培訓(xùn)會(huì)議形式多樣化的方式主要采取全方位、分層次、請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去等的培訓(xùn)方法；培訓(xùn)內(nèi)容豐富主要包括知識(shí)講座、考試、交流、查閱資料、臨床實(shí)踐、培訓(xùn)效果比較顯著。
（3）目標(biāo)任務(wù)下沉:針對(duì)我縣實(shí)際情況，婦女常見(jiàn)病、兩癌、婚前醫(yī)學(xué)檢查、優(yōu)生優(yōu)育篩查等篩查率較低，由于時(shí)間緊，任務(wù)中，我縣采取目標(biāo)任務(wù)下放，在縣鄉(xiāng)村同時(shí)積極配合下，篩查率有所提高。
（4）業(yè)務(wù)設(shè)備購(gòu)置：婦女常見(jiàn)病、兩癌篩查率低，購(gòu)置電子陰道鏡，由于我縣篩查技術(shù)不成熟，我縣采取與昆明金域檢驗(yàn)中心合作，目前項(xiàng)目已經(jīng)按質(zhì)按量完成；因?yàn)榛榍搬t(yī)學(xué)檢查設(shè)備不全，設(shè)置婚前醫(yī)學(xué)檢查宣教室、胸透(DR）、救護(hù)車(chē)專(zhuān)職接送婚檢人群等措施篩查率有所提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：事業(yè)編制49人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 49人。離退休人員 8人，其中： 退休8人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 752.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款752.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)292.90萬(wàn)元。
2019年部門(mén)財(cái)政總收入:774.58萬(wàn)元，其中：工資和福利支出729.32萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出24.76萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.50萬(wàn)元（遺屬補(bǔ)助0.46萬(wàn)元，退休費(fèi)15.04萬(wàn)元）；專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。2020年部門(mén)財(cái)政總收入：752.02萬(wàn)元，其中：工資和福利支出704.05萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.80（遺屬補(bǔ)助0.55萬(wàn)元，退休費(fèi)17.25萬(wàn)元。）；專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；與2019年相比2020年財(cái)政總收入減少22.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-2.91%，主要原因是2019年預(yù)算在職實(shí)有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)，2019年預(yù)算收入包含2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，2020年未包含。導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)比上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入774.58萬(wàn)元，其中:本年收入774.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款774.58萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力774.58萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入5萬(wàn)元）。2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入752.02萬(wàn)元，其中:本年收入752.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)292.90萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款752.02萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力752.02萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入5萬(wàn)元），與2019年相比2020年財(cái)政總收入減少22.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-2.91%，主要原因是2019年預(yù)算在職實(shí)有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)比上年有所減少。
4、 預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 774.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 774.58萬(wàn)元，其中，基本支出769.58萬(wàn)元。2020年部門(mén)預(yù)算總支出752.02萬(wàn)元，其中，基本支出747.02萬(wàn)元。與2019年相比2020年部門(mén)預(yù)算基本支出減少了22.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-2.93%.主要原因是2019年預(yù)算在職實(shí)有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)導(dǎo)致年初預(yù)算基本支出數(shù)比上年有所減少。
2019年項(xiàng)目預(yù)算支出5萬(wàn)元，2020年項(xiàng)目預(yù)算支出5萬(wàn)元，與2019年相比2020年項(xiàng)目預(yù)算支出無(wú)增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出774.58萬(wàn)元，其中：208社會(huì)保障和就業(yè)支出134.48萬(wàn)元（2080502事業(yè)單位離退休支出15.18萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.63萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出33.85萬(wàn)元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.82萬(wàn)元。）；210衛(wèi)生健康支出591.10萬(wàn)元（2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)支出550.27萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出40.83萬(wàn)元。）；221住房保障支出49萬(wàn)元（2210201住房公積金支出49萬(wàn)元）。2020年部門(mén)預(yù)算總支出752.02萬(wàn)元，其中：208社會(huì)保障和就業(yè)支出87.98萬(wàn)元（2080502事業(yè)單位離退休支出17.41萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.57萬(wàn)元）；210衛(wèi)生健康支出613.06萬(wàn)元（2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)支出567.60萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出44.60萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬(wàn)元）；221住房保障支出50.98萬(wàn)元（2210201住房公積金支出50.98萬(wàn)元）。
（2） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2019年部門(mén)財(cái)政總支出:774.58萬(wàn)元，其中基本支出：工資和福利支出729.32萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出24.76萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。2020年部門(mén)財(cái)政總支出：752.02萬(wàn)元，其中基本支出：工資和福利支出704.05萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.80；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
5、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金400.80萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2019年部門(mén)預(yù)算總支出 774.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 774.58萬(wàn)元，其中，基本支出769.58萬(wàn)元。2020年部門(mén)預(yù)算總支出752.02萬(wàn)元，其中，基本支出747.02萬(wàn)元。與2019年相比2020年部門(mén)預(yù)算基本支出減少了22.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-2.93%.主要原因是2019年預(yù)算在職實(shí)有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)導(dǎo)致年初預(yù)算基本支出數(shù)比上年有所減少。2019年項(xiàng)目預(yù)算支出5萬(wàn)元，2020年項(xiàng)目預(yù)算支出5萬(wàn)元，與2019年相比2020年項(xiàng)目預(yù)算支出無(wú)增減變化。
（二）、 師宗縣婦幼保健院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.18萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。與2019年相比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)率19.5%，增長(zhǎng)原因是2020年婦幼衛(wèi)生健康項(xiàng)目有所增加，管理進(jìn)一步規(guī)范，導(dǎo)致上級(jí)主管部門(mén)督導(dǎo)考核次數(shù)增多。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健院；
2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
師宗縣婦幼保健院
2020年2月18日
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