監(jiān)督索引號53032311032700000
師宗縣林業(yè)和草原局2020年預算公開目錄
第一部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況（無）
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
第三部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年預算重點領域財政項目文本（點擊下載）
師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責：
1、負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息；承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。
2、組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作；
組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。
3、負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護有關標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4、負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調查，
組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設規(guī)劃，遵照上級有關標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5、負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調查，執(zhí)行省、市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。
6、負責監(jiān)督管理各類自然保護地；擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關標準；組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調整各類自然保護地的建議并按程序報批；擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經批準后指導實施，擬定風景名勝區(qū)的管理辦法；負責各級風景名勝區(qū)、世界自然遺產等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報；負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督；負責生物多樣性保護相關工作。
7、負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展相關工作；貫徹執(zhí)行集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作；指導監(jiān)督林下經濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。
8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法，
執(zhí)行上級相關林業(yè)和草原產業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。
9、指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設。
10、負責林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關重大違法案件。
11、負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標準并組織實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作；負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。
12、監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產，提出林
業(yè)和草原預算內投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原經濟運行分析。
13、 負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務。
14、 完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師宗縣林業(yè)和草原局機關設 5 個內設機構和機關黨委，分別是：辦公室、規(guī)劃財務股、生態(tài)修復管理暨產業(yè)發(fā)展股（加掛師宗縣綠化委員會辦公室牌子）、生態(tài)保護管理股和森林草原災害預防股。縣林草局直屬8個股所級事業(yè)單位,分別是：1個參公管理的事業(yè)單位--林業(yè)有害生物防治檢疫站；7個非參公管理事業(yè)單位：林木種苗管理站、營林站（林業(yè)調查規(guī)劃設計隊）、農村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊和木材檢查站?？h林草局和8個直屬事業(yè)單位全部為財政全額撥款，8個直屬股所級事業(yè)單位財務沒有獨立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一核算。
（三）重點工作概述
1、抓擴綠提質，確保生態(tài)屏障建設上新臺階。以建設森林師宗為抓手，以新一輪退耕還林、中央財政造林補貼、天保工程人工造林等林業(yè)重點工程實施為依托，全面推進以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護區(qū)為重點的城鄉(xiāng)綠化造林。至2020年底完成新造林面積1萬畝，森林覆蓋率達53%，林木綠化率達58%。認真抓好省級森林城市創(chuàng)建工作，完善各類痕跡檔案，確保順利通過省級驗收。
2、抓依法治林，確保和諧林業(yè)建設有新成效。充分發(fā)揮護林員作用，切實管好全縣森林資源。認真落實林業(yè)“三防”責任制，森林火災受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災率控制在4‰以下，無公害防治率達85%以上。嚴格執(zhí)行林地保護利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項目征占用林地審核報批管理服務工作。嚴格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強林業(yè)綜合執(zhí)法和隊伍建設，持續(xù)深入開展林業(yè)專項行動，嚴厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地等涉林違法犯罪行為。
3、抓機制創(chuàng)新，確保深化林業(yè)改革有新突破。認真貫徹落實國家、省、市有關深化集體林權制度改革的政策及會議精神，著力構建“評估、擔保、收儲、流轉、貸款”五位一體的林業(yè)服務體系，引導林地承包經營權有序流轉，鼓勵和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經營主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經營。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結合部門實際，認真抓好經濟領域和生態(tài)領域改革林草部門負責的年度工作任務，確保在深化林業(yè)改革上取得實質性進展。
4、抓轉型升級，確保推動產業(yè)發(fā)展邁出新步伐。科學引導林農發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，至2020年建設林下種植和養(yǎng)殖縣級示范基地1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點3個，帶動發(fā)展林下經濟0.3萬畝，完成投資150萬元。立足區(qū)位優(yōu)勢，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、核桃產業(yè)為主。
5、抓行業(yè)扶貧，確保民生林業(yè)建設有新作為。切實加大林業(yè)項目資金整合和傾斜力度，大力開展生態(tài)治理扶貧和特色林產業(yè)開發(fā)扶貧，把退耕還林項目、中央財政造林補貼等項目傾斜到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，著力發(fā)展適宜種植的生態(tài)林和特色經濟林。繼續(xù)落實好林業(yè)支持扶貧政策措施，在林地征占用審批、森林植被恢復費減免和林業(yè)項目安排等方面給予支持。進一步抓好“掛包幫、轉走訪”工作，細化落實工作措施、幫扶責任，完成掛鉤幫扶村脫貧任務。
二、預算單位基本情況
師宗縣林業(yè)和草原局編制的2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制81人。在職實有95人，其中： 財政全供養(yǎng) 95人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 40人，其中： 離休 0人，退休 40人（包含代南林局發(fā)放事業(yè)退休人員4人、企業(yè)退休人員1人按事業(yè)人員政策發(fā)放退休待遇）。
車輛編制7輛，實有車輛6輛，財政供養(yǎng)車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況：
2020年部門財務總收入2479.35萬元，其中：一般公共預算2479.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年增加219.75萬元，同比增長9.73%。增加主要原因：一是森林管護經費增加，經費增加原因是生態(tài)護林員人數增加178人；二是森林草原防災減災撲火經費沒有納入預算，經費減少，經費減少原因是因為機構改革森林防火撲火職能調應急管理部門；三是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少，減少原因是2020年財政部門通知單位職業(yè)年金不納入預算；四是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，減少原因是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%。
（2） 財政撥款收入情況：
2020年部門財政撥款收入2479.35萬元，其中:本年收入2479.35萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2479.35萬元（本級財力2459.35萬元，專項收入20萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
比上年增加219.75萬元，同比增長9.73%。增加主要原因：一是森林管護經費增加，經費增加原因是生態(tài)護林員人數增加178人；二是森林草原防災減災撲火經費沒有納入預算，經費減少，經費減少原因是因為機構改革森林防火撲火職能調應急管理部門；三是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少，減少原因是2020年財政部門通知單位職業(yè)年金不納入預算；四是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，減少原因是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出2479.35萬元。財政撥款安排支出2479.35萬元，其中：基本支出1599.55萬元，項目支出879.8萬元。
基本支出與上年相比減少15.85萬元，同比下降0.98%。下降主要原因：一是2020年機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費沒有納入預算；二是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%。
項目支出與上年相比增加235.6萬元，同比增長36.57%。增加主要原因：一是森林管護經費增加，經費增加原因是生態(tài)護林員人數增加178人；二是增加行業(yè)業(yè)務管理經費預算；三是森林草原防災減災撲火經費沒有納入預算，經費減少，經費減少原因是因為機構改革森林防火撲火職能調應急管理部門；四是森林資源培育經費2020年沒有納入預算，預算經費減少。
（一）財政撥款安排的支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休：預算88.57萬元，比上年增加4.56萬元，同比增長5.43%。增加主要原因是2020年增退休人員，增退休統(tǒng)籌外生活費。行政單位離退休經費主要用于縣局40名退休人員除社保部門發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費和公用經費。
2、社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：預算136.82萬元，比上年減少24.17萬元，同比下降15.01%。下降主要原因是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%，導致預算經費減少。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出經費主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位95名在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費。
3、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療：預算28.7萬元，比上年減少49.1萬元，同比下降63.11%。下降主要原因是2020年事業(yè)人員醫(yī)療保險費預算在事業(yè)單位醫(yī)療科目，導致預算經費減少。經費主要用于縣局機關及參公管理事業(yè)30名在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費。
4、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療：預算57.91萬元，比上年增加57.91萬元。增加主要原因是2019年事業(yè)人員醫(yī)療保險費預算在行政單位醫(yī)療科目，導致預算經費增加。經費主要用于縣局機關直屬7個非參公管理事業(yè)單位65名在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費。
5、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（生育保險）：預算1.65萬元，比上年增加1.65萬元。增加主要原因是2019年我局生育保險經費沒有納入預算，導致預算經費增加。經費主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位95名在職人員生育保險繳費。
6、節(jié)能環(huán)保支出--天然林保護--森林管護：預算814.8萬元，比上年增加344.4萬元，同比增長73.21%。增加主要原因是2020年比2019年增加生態(tài)護林員337名，另外2019年新增加的生態(tài)護林員管護費74.8萬元沒有追加預算，今年才納入預算，導致預算經費增加。經費主要用于2020年925名生態(tài)護林員森林管護支出，經費740萬元；2019年新增187名生態(tài)護林員沒有發(fā)放的管護費74.8萬元。
7、農林水支出--林業(yè)和草原--行政運行：預算454.64萬元，比上年減少678.67萬元，同比下降59.88%。下降主要原因是2020年事業(yè)人員機構運行經費預算在事業(yè)機構科目，導致預算經費減少。經費主要用于縣局機關及直屬參公管理事業(yè)單位30名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎金），機關日常辦公經費（含行政人員公車改革補助26.52萬元），會議費，培訓費，公務接待費，公務用車運行維護費，9名其他人員遺屬生活補助5.68萬元。
8、農林水支出--林業(yè)和草原--事業(yè)機構：預算732.28萬元，比上年增加732.28萬元。增加主要原因是2019年事業(yè)人員機構運行經費預算在行政運行科目，導致預算經費增加。經費主要用于縣局機關直屬事業(yè)單位65名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎金），日常辦公經費，培訓費，公務接待費和維修費。
9、農林水支出--林業(yè)和草原--行業(yè)業(yè)務管理：預算20萬元，比上年增加10萬元，同比增長100%。增加主要原因是從2019年開始每年年末都要對當年的森林資源進行動態(tài)監(jiān)測調查出數，該項調查最低需要經費10萬元。經費主要用于林業(yè)工程和項目評審評估、審計、績效評價、檢查驗收等方面的管理支出，以及2020年森林資源動態(tài)監(jiān)測調查。
10、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金：預算98.98萬元，比上年執(zhí)行數（2019年99.1萬元）減少0.12萬元，同比下降0.12%。減少主要原因是上年人員變動導致住房公積金減少，另外工資正常晉升導致住房公積金增加。經費主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位95名在職人員單位部分住房公積金繳費。
11、災害防治及應急管理支出--自然災害防治--森林草原防災減災：預算資金45萬元，比上年減少93.8萬元，同比下降67.68%。經費減少主要原因是因為機構改革森林防火撲火職能調應急管理部門，2019年救災大隊機構經費90萬元我局沒有納入預算。主要用于全縣森林草原防火支出，其中：10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及森工企業(yè)林場防火補助30萬元（高良鄉(xiāng)、五龍鄉(xiāng)和龍慶鄉(xiāng)各4萬元；雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)和竹基鎮(zhèn)各2萬元；漾月街道、丹鳳街道和大同街道各2萬元；南林局和五洛河林場各2萬元），縣林草局機關森林防火宣傳等補助經費6萬元，全縣5座森林防火瞭望臺監(jiān)測人員補助工資9萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、 基本支出1599.55萬元，其中：
（1） 工資福利支出1420.75萬元，其中：基本工資363.37萬元，津貼補貼454.18萬元，獎金30.28萬元，績效工資248.86萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136.82萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費86.61萬元，其他社會保障繳費（生育保險）1.65萬元，住房公積金98.98萬元。
（2） 商品和服務支出85.36萬元，其中：辦公費8.86萬元，印刷費1萬元，水費1.2萬元，電費1.8萬元，郵電費2.8萬元，物業(yè)管理費0.65萬元，差旅費5萬元，維（修）護費1萬元，會議費2萬元，培訓費5.45萬元，公務接待費5萬元，福利費9.08萬元，公務用車運行維護費15萬元，其他交通費用26.52萬元（行政人員公車改革補助）。
（3） 對個人和家庭的補助93.44萬元，其中：退休費87.76萬元（社保發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外生活費），生活補助5.68萬元。
2、 項目支出879.8萬元，其中：
（1） 工資福利支出4.14萬元，其中：其他工資福利支出4.14萬元，用于森林防火期間應急值守人員節(jié)假日、雙休日值班費。
（2） 商品和服務支出873.66萬元，其中：印刷費0.6萬元（森林防火戒嚴令印刷費），差旅費1.26萬元（森林防火撲火人員伙食補助費），勞務費823.8萬元（925名建檔立卡戶生態(tài)護林員勞務費814.8萬元和10名瞭望臺監(jiān)測人員勞務費9萬元），委托業(yè)務費10萬元（森林資源動態(tài)監(jiān)測調查費），其他商品和服務支出38萬元（森林防火28萬元，下撥雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)和竹基鎮(zhèn)各2萬元；漾月街道、丹鳳街道和大同街道各2萬元；五洛河林場各2萬元，其他10萬元）。
（3）對企業(yè)補助2萬元，其中：費用補貼2萬元（補助南林局2020年森林防火補貼經費）。
5、 縣對下專項轉移支付情況
（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，采購項目1個，涉及采購資金20萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算20萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
縣林草局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算20萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務接待費5萬元、公務用車購置及運行15萬元。2019年“三公”經費預算22萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務接待費7萬元、公務用車購置及運行15萬元。較上年減少2萬元，同比下降9.09%，具體變動情況如下：
1、 因公出國（境）費
2020年，2019年因公出國（境）費預算數都為0元。縣林草局一般情況沒有因公出國（境）費用發(fā)生，如果上級安排因公出國（境）考察學習，縣領導批準，費用納入當年調整預算。
2、 公務接待費
2020年公務接待費預算數為5萬元，2019年公務接待費預算數為7萬元。較上年減少2萬元，同比下降28.57%。 減少的主要原因是2019年公務接待費決算數3.28萬元，結合我局2020年工作計劃任務等其他因素，2020年公務接待費在2019年預算數的基礎上下降2萬元。2020年國內公務接待批次為125次，共計接待880人次。
3、 公務用車購置及運行維護費：
師宗縣林業(yè)和草原局2020年公務用車購置及運行維護費為15萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費15萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年縣林草局項目績效目標涉及一般公共預算財政撥款56萬元；納入部門為主體的重點績效評價試點的項目2個，分別是森林草原防災減災項目36萬元、林草工程與項目管理經費20萬元。
森林草原防災減災項目績效目標：產出指標-數量指標-有林地受害面積-小于等于64公頃，產出指標-質量指標-森林火災次數-小于等于8次，產出指標-質量指標-火案查處率大于等于90%；效益指標-社會效益指標-森林受害率小于等于0.1%；滿意度指標-服務對象滿意度指標-當日火災撲滅率大于等于98%。
林草工程與項目管理績效目標：產出指標-數量指標-完成退耕還林造林面積和資金兌現、完成森林生態(tài)效益補償資金兌現、完成森林資源、濕地資源監(jiān)測任務；效益指標-社會效益指標-林業(yè)工作認可度大于等于90%；滿意度指標-服務對象滿意度指標-項目區(qū)群眾滿意度大于等于90%。
9、 其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。
2、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、行政運行（林業(yè)和草原）：反映縣林草局（包括參公管理單位縣林業(yè)有害生物防治檢疫站）的工資福利支出（不包括社會保險和住房公積金）和公用經費支出。
5、事業(yè)機構（林業(yè)和草原）：反映縣林草局直屬的7個非參公管理事業(yè)單位的工資福利支出（不包括社會保險和住房公積金）和公用經費支出。
6、行政單位離退休：反映縣林草局（包括實行直屬事業(yè)單位）開支的統(tǒng)籌外離退休生活費和公用經費。
7、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映縣林草局和8個直屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
8、行政單位醫(yī)療：反映反映縣林草局（包括參公管理單位縣林業(yè)有害生物防治檢疫站）的實施基本醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
9、事業(yè)單位醫(yī)療：反映縣林草局直屬的7個非參公管理事業(yè)單位的實施基本醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
10、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
11、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12、森林管護：反映財政專項用于森林資源管護方面的支出。我縣預算的森林管護資金主要用于聘請農村建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員管護森林資源方面的支出。
13、行業(yè)業(yè)務管理：反映行業(yè)標準、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護及項目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗收，資金資產監(jiān)督管理，統(tǒng)計調查與數據分析分布，檢疫檢測等方面的支出。
14、森林草原防災減災：反映防治森林草原火災、自然水旱災害等方面發(fā)生的支出。
15、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。
16、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
縣林草局2020年機構運行經費安排85.36萬元，包括辦公費8.86萬元，印刷費1萬元，水費1.2萬元，電費1.8萬元，郵電費2.8萬元，物業(yè)管理費0.65萬元，差旅費5萬元，維（修）護費1萬元，會議費2萬元，培訓費5.45萬元，公務接待費5萬元，福利費9.08萬元，公務用車運行維護費15萬元，其他交通費用26.52萬元（行政人員公車改革補助）。2019年機關運行經費安排82.84萬元。比上年增加2.52萬元，同比增長3.04%。增加主要原因：一是公務員比2019年增加1人；二是由于工資正常增長培訓費和福利費也相應增加（培訓費和福利費按工資比例計提）。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
師宗縣林業(yè)和草原局
2020年2月20日
監(jiān)督索引號53032311032700111