監(jiān)督索引號53032318045100000
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年
預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算表（點擊下載)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省師宗縣公安交通警察大隊承擔(dān)著維護我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)辦公室，警保中隊，事故中隊，法宣中隊，秩序中隊，涉車犯罪偵查中隊，車管所，治超點，機動中隊。2020年沒有機構(gòu)增減變動。
（三）重點工作概述
1、組織開展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；
（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
（3）向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2、負責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；
（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；
（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進落實“四長”責(zé)任制落實；
（6）依法處理交通事故，對交通事故進行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）負責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實有145人，其中： 財政全供養(yǎng) 36人，財政部分供養(yǎng)109人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1045.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1045.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年1199.68萬元對比減少153.98萬元，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1045.70萬元，其中:本年收入1045.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1045.70萬元（本級財力1037.70萬元，專項收入8萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年1199.68萬元對比減少153.98萬元，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1045.70萬元。財政撥款安排支出 1045.70萬元，其中：基本支出1037.70萬元，與上年1189.68萬元相比減少151.98萬元，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少公用經(jīng)費減少；項目支出8萬元，與上年10萬元相比減少2萬元，主要原因是財政資金困難，所有單位資金壓縮。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2040201行政運行888.51萬元，主要用于單位在職人員工資支出及退休人員工資支出和單位日常運行。
２、2040299其他公安支出6萬元，主要用于考試化建設(shè)及智能交管系統(tǒng)運行維護支出。
3、2049901其他公共安全支出2萬元，主要用于肇事車輛技術(shù)鑒定支出。
4、2080501行政單位離退休2.23萬元，主要用于退休人員工資支出。
5、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險61.83萬元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險交費支出。
6、210110１行政單位醫(yī)療39.38萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
7、2101199其他行政單位醫(yī)療0.75萬元，主要用于職工工傷保險繳納；
8、2210201住房公積金45萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、30101基本工資136.92萬元（其中：基本支出136.92萬元）；
2、30102津貼補貼351.58萬元（其中：基本支出351.58萬元）；
3、30103獎金11.41萬元（其中：基本支出11.41萬元）；
4、30107績效工資86.4萬元（其中：基本支出86.4萬元）；
5、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61.83萬元（其中：基本支出61.83萬元）；
6、30110職工基本醫(yī)療保險繳費39.38萬元（其中：基本支出39.38萬元）；
7、30112其他社會保障繳費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元）；
8、30113住房公積金45萬元（其中：基本支出45萬元）；
9、30199其他工資福利支出235.44萬元（其中：基本支出235.44萬元）；
10、30201辦公費0.02萬元；（其中：基本支出0.02萬元）
11、30202印刷費1萬元（其中：基本支出1萬元）；
12、30205水費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元）；
13、30206電費2萬元（其中：基本支出2萬元）；
14、30207郵電費2.8萬元（其中：基本支出2.8萬元）；
15、30211差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元）；
16、30213維修（護）費4萬元（其中：基本支出4萬元）；
17、30214租賃費9.4萬元；（其中：基本支出4.4萬元，項目支出5萬元）
18、30216培訓(xùn)費2.05萬元（其中：基本支出2.05萬元）；
19、30218專用材料費2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元）；
20、30226勞務(wù)費7.5萬元（其中：基本支出4.5萬元，項目支出3萬元）；
21、30229福利費3.42萬元（其中：基本支出3.42萬元）；
22、30231公務(wù)用車運行維護費2萬元（其中：基本支出2萬元）；
23、30231公務(wù)用車運行維護費32.94萬元（其中：基本支出32.94萬元）；
24、30302退休費2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元）；
25、30305生活補助費0.63萬元（其中：基本支出0.63萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額47.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算17.3萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30.70萬元，較上年減少11.14萬元，下降27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.8萬元，較上年減少2. 3萬元，下降56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待300人次。
與上年相比減少的原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費預(yù)算同比減少
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為28.90萬元，較上年減少8.84萬元，下降23%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費28.90萬元，較上年減少8.84萬元，下降23%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
與上年相比減少的原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)出行用車，公務(wù)用車運行費預(yù)算同比減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排66.15萬元。與上年對比減少l91.16萬元，主要原因是支出費用預(yù)算比上年減少，所以機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
云南省師宗縣公安交通警察大隊
2020年2月19日
監(jiān)督索引號53032318045100111