監(jiān)督索引號53032318021100000
中共師宗縣委宣傳部2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分 中共師宗縣委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委宣傳部2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 中共師宗縣委宣傳部2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開 （點(diǎn)擊下載）
中共師宗縣委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：
1.指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。
3.負(fù)責(zé)全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。
5.負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。
6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。負(fù)責(zé)縣融媒體中心的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣新聞記者證的管理。
8.全縣精神文明建設(shè)工作。
9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。執(zhí)行國家和省、市關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項(xiàng)政策法規(guī)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
宣傳部為正科級行政單位。行政編制9人，實(shí)有8人，內(nèi)設(shè)有辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權(quán)股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股8個股室。下屬1、師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心（事業(yè)編制5人，實(shí)有3人）、2、師宗縣電影發(fā)行放映公司（自收自支，編制1人，實(shí)有1人）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市、縣委對意識形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開展工作，各項(xiàng)工作有力度、有影響、有成效。大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、宣講之風(fēng)，多措并舉推進(jìn)理論武裝工作。
2.“四個強(qiáng)化”確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無意識形態(tài)安全事件發(fā)生。
3.堅(jiān)持正確導(dǎo)向，營造濃厚氛圍，輿論引導(dǎo)作用不斷增強(qiáng)，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。
4.推進(jìn)縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。
5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。
6.加強(qiáng)精神文明建設(shè)，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實(shí)踐活動。積極做好新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)工作，起草完成《師宗縣新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)實(shí)施方案》。
7.深入開展“掃黃打非”，進(jìn)一步提升社會治理水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個，為財(cái)政全額供給的行政單位。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入524.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款524.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入減少54.05萬元，下降9%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革單位在職在編行政人員減少2人；事業(yè)人員減少8人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入524.49萬元，其中:本年收入524.49萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款524.49萬元（本級財(cái)力524.49萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比部門財(cái)政撥款收入減少54.05萬元，下降9%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革單位在職在編行政人員減少2人；事業(yè)人員減少8人。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 524.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 524.49萬元，其中：基本支出257.49萬元，與上年對比減少79.05萬元，下降23%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革單位在職在編行政人員減少2人；事業(yè)人員減少8人；項(xiàng)目支出267萬元，與上年對比增加25萬元，增長10%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后單位職能職責(zé)變動，增加了“掃黃打非”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，及全縣黨報黨刊經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行146.04萬元，主要用于單位行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事支出267萬元，主要用于全縣黨報黨刊征訂及文明村社（單位）等獎勵支出 。
文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版電影－電影62.67萬元，主要用于電影管理站在職人員工資及老放映員生活補(bǔ)助。
社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出4.34萬元，主要用于宣傳部機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出。
社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出4.26萬元，主要用于電影管理站退休人員統(tǒng)籌外工資支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.97萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.74萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于單位工傷保險等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.27萬元，主要用于在職職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出192.88萬元（其中：基本支出192.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
基本工資45.68萬元（其中：基本支出45.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
津貼補(bǔ)貼65.03萬元（其中：基本支出65.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
獎金3.8萬元（其中：基本支出3.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
績效工資27.22萬元（其中：基本支出27.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.97萬元（其中：基本支出16.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.74萬元（其中：基本支出10.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
其他社會保障繳費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
住房公積金12.27萬元（其中：基本支出12.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
其他工資福利支出10.97萬元（其中：基本支出10.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
2、商品和服務(wù)支出263.92萬元（其中：基本支出25.92萬元，項(xiàng)目支出238萬元）；
辦公費(fèi)11.94萬元（其中：基本支出1.66萬元，項(xiàng)目支出10.28萬元）；
印刷費(fèi)3.32萬元（其中：基本支出0.82萬元，項(xiàng)目支出2.50萬元）；
咨詢費(fèi)0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
手續(xù)費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
水費(fèi)0.04萬元（其中：基本支出0.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
電費(fèi)0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
郵電費(fèi)0.28萬元（其中：基本支出0.26萬元，項(xiàng)目支出0.02萬元）；
物業(yè)管理費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
差旅費(fèi)7.60萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出6.70萬元）；
維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
會議費(fèi)2.45萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出2.20萬元）；
租賃費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
培訓(xùn)費(fèi)2.19萬元（其中：基本支出0.69萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；
公務(wù)接待費(fèi)1.45萬元（其中：基本支出0.65萬元，項(xiàng)目支出0.80萬元）；
勞務(wù)費(fèi)4.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出4萬元）；
福利費(fèi)1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元（其中基本支出10.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
其他交通費(fèi)7.60萬元（其中：基本支出7.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
其他商品和服務(wù)支出210.20萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出210萬元）。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助67.44萬元（其中：基本支出38.44萬元，項(xiàng)目支出29萬元）
退休費(fèi)8.52萬元（其中：基本支出8.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）;
生活補(bǔ)助29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）;
獎勵金29萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出29萬元）。
4、資本性支出0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
辦公設(shè)備購置0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，采購預(yù)算資金4.85萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.85萬元，政府采購服務(wù)0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，具體采購情況如下：
1、打印機(jī)2臺，預(yù)算采購金額1.50萬元；2、辦公家具3套，預(yù)算采購金額0.75萬元；3、車輛保險3輛，預(yù)算采購金額1.8萬元；4、檔案設(shè)備4批，預(yù)算采購金額0.8萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委宣傳部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.95萬元，較上年增加2.95萬元，增長33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2020年因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.45萬元，較上年減少0.55萬元，下降28%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待200人次。
減少原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，宣傳部人員減少，相對應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少，公務(wù)接待預(yù)算按比例減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.5萬元，較上年增加3.5萬元，增長50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，較上年增加3.5萬元，增長50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增加原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，電影管理站帶著一輛皮卡車轉(zhuǎn)隸到宣傳部下。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中共師宗縣委宣傳部2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費(fèi)開支等方面。
中共師宗縣委宣傳部2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排263.92萬元，與上年對比增加24萬元，主要原因是2020年項(xiàng)目支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032318021100111