監(jiān)督索引號53032311033600000
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè)；
按單位執(zhí)行會計(jì)制度劃分：執(zhí)行政府會計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。與上年數(shù)不變。本單位隸屬于師宗縣水務(wù)局，為其下屬基層單位，無內(nèi)設(shè)部門情況。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。
2.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水400萬立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 62.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.59萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入62.59萬元，比上年減少2.22萬元。其中：2130311水資源管與保護(hù)比上年減少0.97萬元，原因是在職人員退休一人，經(jīng)費(fèi)減少；2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬元，原因是退休人員死亡一人，經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 62.59萬元，其中:本年收入62.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.59萬元（本級財(cái)力62.59萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比
|
科目名稱 |
2019年 |
2020年 |
|
2080502 事業(yè)單位離退休 |
93120 |
80600 |
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2130311 水資源管理與保護(hù) |
555021.6 |
545309.2 |
|
合計(jì) |
648141.6 |
625909.2 |
主要原因分析:比上年減少2.22萬元，其中2130311水資源管與保護(hù)比上年減少0.97萬元，原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人，經(jīng)費(fèi)減少；2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬元，原因是退休人員死亡一人，經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出62.59萬元。財(cái)政撥款安排支出 62.59萬元，其中，基本支出62.59萬元，與上年對比減少2.22萬元，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人，退休人員死亡一人。項(xiàng)目支出0萬元,本單位屬財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，無項(xiàng)目支出，與上年一致，無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休8.06萬元，用于退休人員生活補(bǔ)貼支出。
2130311水資源管理與保護(hù)54.53萬元，用于在職人員70%工資福利支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出54.53萬元（其中：基本支出54.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）基本工資19.00萬元；津貼補(bǔ)貼20.05萬元；績效工資15.04萬元。
2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.06萬元（其中：基本支出8.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）退休費(fèi)7.2萬元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.86萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
由于本單位屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政只負(fù)擔(dān)人員經(jīng)費(fèi)的70%，其它費(fèi)用沒有，所以本單位無三公經(jīng)費(fèi)。與上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032311033600111