監(jiān)督索引號53032305032400000
師宗縣自然資源局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣自然資源局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣自然資源局2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣自然資源局2020年預算重點領域財政項目
文本公開（點擊下載）
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關管理辦法并貫徹實施。
2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3、負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權登記工作。
4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關資產(chǎn)收益。
5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導、綜平衡或者會同其他有關部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7、負責擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設時序、范圍、內(nèi)容等引導和管控機制。負責建設項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證，并做好相關審批事中事后監(jiān)管工作，負責規(guī)劃條件、建設工程竣工規(guī)劃核實工作。
8、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。
9、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10、負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權限管理有關地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負責地質(zhì)災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。
12、負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。
14、推動自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。
15、承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16、完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師發(fā)【2019】7號文機構改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設機構16個,分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權登記股、自然資源開發(fā)利用和權益股、國土空間規(guī)劃股、建設規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務股。 （三）重點工作概述
進一步加強耕地保護工作。嚴格落實耕地和基本農(nóng)田保護制度，切實履行監(jiān)管職責，強化耕地保護督查檢查，及時發(fā)現(xiàn)和制止違法占用耕地行為，嚴守全縣耕地紅線，認真落實耕地保護責任，完成上級下達1098.62公頃永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定任務目標，大力開展設施農(nóng)業(yè)項目用地、“大棚房”、“違法違規(guī)無序建房”專項整治。
充分做好用地保障工作。緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中心，突出重點，努力保障各重點項目用地需求，制定2020年全縣國有建設用地供應計劃，努力保障各重點項目用地需求。
啟動并實施國土空間規(guī)劃工作。一是穩(wěn)步推進國土空間規(guī)劃各項工作，及時召開全縣國土空間規(guī)劃工作部署動員會，成立縣政府主要領導為組長的國土空間規(guī)劃工作領導小組，制定師宗縣國土空間規(guī)劃工作方案，對師宗縣國土空間規(guī)劃編制內(nèi)容要求、任務進行了分解落實。二是抓好空間規(guī)劃招標采購工作，開展空間規(guī)劃編制工作和各項專項規(guī)劃工作。
加強自然資源調(diào)查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設工作，力爭年內(nèi)完成驗收。
礦產(chǎn)資源管理工作規(guī)范到位。一是按要求做好礦業(yè)權各項業(yè)務初審把關，嚴格執(zhí)行礦業(yè)權聯(lián)網(wǎng)審批。二是完成礦業(yè)權整合改革和礦業(yè)權出讓及收益征繳。
國土空間修復工作。一是建立汛期領導帶班、全體干部職工全部參與的24小時應急值守值班制度及零報告制度。積極對全縣的地質(zhì)災害隱患點進行認真巡查，逐一排查，對已有的隱患點按照雨前核查，雨中巡查，雨后復查的要求，看好、管死各個隱患點，對新排查的隱患點進行詳細的登記造冊，建立臺賬，并逐一確定監(jiān)測人。對突發(fā)災害做好應急處置和治理。
進一步優(yōu)化便民服務措施。一是規(guī)范簡化業(yè)務流程。減少辦事環(huán)節(jié)，與住建、稅務、不動產(chǎn)三部門合設一個不動產(chǎn)登記綜合受理窗口，為企業(yè)開設綠色通道設立企業(yè)專窗，做到“進一個門、跑一次路”的便民服務。二是縮短辦證時間。設立綜合受理窗口、企業(yè)專窗以來，一般登記、抵押登記的業(yè)務辦理時限（除權籍調(diào)查、劃撥土地轉(zhuǎn)出讓土地外）。
嚴格執(zhí)法持續(xù)加強資源管理。一是加強土地動態(tài)巡查。二是加強礦山巡查，合力打擊私挖濫采。三是做好衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。
扎實推進重點項目建設。一是抓好土地收儲工作。完成年初收儲土地3000畝任務，盤活存量土地。二是增減掛鉤項目建設穩(wěn)步推進，用活用好土地增減掛鉤政策，助推脫貧攻堅，做好雄壁村未利用土地開發(fā)項目實施，丹鳳街道矣臘增減掛鉤項目實施，開展高標準農(nóng)田提質(zhì)增效改造項目報備。三是加快新華文化城建設，南片區(qū)水體公園規(guī)劃編制。四是加強土壤污染管控和修復，對縣生態(tài)環(huán)境局錄入全國污染地塊環(huán)境管理系統(tǒng)的地塊進行重點監(jiān)控，禁止將該類地塊納入基本農(nóng)田管理。
推進法制建設。一是做好行政執(zhí)法證件管理工作，及時做好2020年執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試組織工作，規(guī)范執(zhí)法行為。二是組織成立土地日宣傳領導小組，制定并完成了第30個全國土地日宣傳活動方案，制定“6.25”宣傳活動任務。三是按照職責要求，積極做好糾紛調(diào)處、行政應訴等工作。
著力強化黨建工作水平。一是抓好教育學習工作，二是抓好黨員活動日活動，三是抓好黨風廉政建設，四是健全完善集體議事決策制度，嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體討論決定制度。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制60人。
在職實有128人，其中：財政全供養(yǎng) 83人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人，財政供養(yǎng)其他人員（聘用人員）45人。
離退休人員 24人，其中：離休1人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務總收入 2093.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款1624.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)468.61萬元。
2019年部門財務總收入1556.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款1556.79萬元。
2020年部門預算總收入比2019年增加536.69萬元，主要是因為2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年468.61萬元，另外是機構改革原因人員增加6人，相應預算收入增長。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2093.48萬元，其中:本年收入1624.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)468.61萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1624.87萬元（本級財力1624.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入1556.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款1556.79萬元。
2020年部門預算財政撥款收入比2019年增加536.69萬元，增加原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年468.61萬元，另外是機構改革原因人員增加6人，相應預算收入增長。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 2093.48萬元。財政撥款安排支出 2093.48萬元，其中，基本支出2085.48萬元，2020年基本支出比2019年增加538.69萬元，主要是因為2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年468.61萬元（績效工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等基本支出資金），另外是機構改革原因人員增加6人。項目支出8萬元，與上年對比減少2萬元，主要原因是當年度計劃實施項目規(guī)模減少所致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休62.57萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補貼；
2、社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費248.62萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-財政對工傷保險基金的補助1.40萬元，用于繳納在職人員工傷保險；
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療117.36萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；
5、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行1557.09萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務費用支出，
6、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查8萬元，用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查和地質(zhì)災害防治支出；
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98.41萬元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出2093.48萬元，其中：
工資福利支出1924.03萬元（其中：基本工資支出293.35萬元，津貼補貼支出480.51萬元，獎金支出24.45萬元，績效工資支出444.16萬元，基本養(yǎng)老保險支出248.62萬元，基本醫(yī)療保險支出117.38萬元，社會保障支出1.4萬元，住房公積金支出98.41萬元，其他工資福利支出聘用人員工資215.75萬元）。
對個人和家庭的補助64.05萬元（其中：離休費13.44萬元，退休費49.13萬元，生活補助1.48萬元）。
商品和服務支97.39萬元（其中：辦公經(jīng)費8.46萬元，水費1.9萬元，電費2萬元，差旅費8萬元，培訓費4.4萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費52.8萬元、福利費7.33萬元。
2、項目支出8萬元。
其他資本性支出-基礎設施建設 8萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金32萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購服務預算12萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.5萬元，較上年增加3.28萬元，增長36%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣自然資源局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致。
（二）公務接待費
師宗縣自然資源局2020年公務接待費預算為5萬元，較上年增加0.68萬元，增長16%，預算國內(nèi)公務接待批次為90次，預算接待1000人次。
增加原因是師發(fā)【2019】7號文機構改革，規(guī)劃局和國土局合并組建自然資源局，組建后其工作職責職能相應增加，公務接待費用也比上年預算增加0.68萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣自然資源局2020年公務用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年增加2.6萬元，增長53%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費7.5萬元，較上年增加2.6萬元，增長53%。
增加原因是師發(fā)【2019】7號文機構改革，原規(guī)劃局和原國土資源局合并組建自然資源局，組建后其工作職責職能相應增加，公務用車運行維護費用也比上年預算增加2.6萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
本年度無重點項目，不編制重點項目預算支出績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年機關運行經(jīng)費預算97.39萬元，其中：辦公經(jīng)費8.46萬元，水費1.9萬元，電費2萬元，差旅費8萬元，培訓費4.4萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費52.8萬元、福利費7.33萬元。比2019年99.25萬元減少1.86萬元，下降1.8%，減少原因是人員辦公費預算定額標準降低。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032305032400111