監(jiān)督索引號53032318022201000

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會

師宗縣監(jiān)察委員會

2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣紀(jì)委監(jiān)委概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表師宗縣紀(jì)律檢查委員會 師宗縣監(jiān)察委員會 2019年度部門決算公開.xls

  一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣紀(jì)委監(jiān)委概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主管黨的紀(jì)律檢查工作。

2.主管全縣行政監(jiān)察工作。

3.負(fù)責(zé)檢查處理縣委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)案件，決定或變更對這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

4.負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和縣政府任命的其他領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；負(fù)責(zé)對受到政紀(jì)處分人員的按期解除處分工作；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

5.負(fù)責(zé)做出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定，制定黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作的方針、政策的宣傳和對黨員遵守紀(jì)律的教育工作；會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，教育國家機關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、勤政廉政；負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進行調(diào)查研究。

6.會同縣委、縣級國家機關(guān)各部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作，考察、考核縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選；負(fù)責(zé)縣紀(jì)委監(jiān)委、縣紀(jì)委派駐各部門的紀(jì)檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部的管理；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

7.組織協(xié)調(diào)、督促檢查糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作。

8.監(jiān)察委員會依照監(jiān)察法和有關(guān)法律規(guī)定對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

9.承辦縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

在市紀(jì)委監(jiān)委和縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，師宗縣紀(jì)委監(jiān)委深入貫徹省紀(jì)委十屆四次全會和市紀(jì)委五屆四次全會精神，深刻汲取“7·26”腐敗案件慘痛教訓(xùn)，把牢政治方向，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實，深挖細(xì)查涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題，緊扣全縣脫貧摘帽大局，切實加強扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，強化日常監(jiān)督，持續(xù)加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，切實擔(dān)起巡察主體責(zé)任，認(rèn)真開展巡察工作，同時狠抓自身建設(shè)，全面推進全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣紀(jì)委監(jiān)委2019年末實有人員編制98人。其中：行政編制98人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員86人（含行政工勤人員86人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員6人，主要是保安3人，駕駛員3人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度收入合計1,635.05萬元。其中：財政撥款收入1,635.05萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加159.88萬元，主要原因是：1.監(jiān)察體制改革，留置場所相關(guān)設(shè)備購置支出增加，發(fā)放專案陪護輔警補助，整體支出增加；2.監(jiān)察體制改革和派駐紀(jì)檢組成立，師宗縣紀(jì)委監(jiān)委人員增加，由2018年底在職在編59人增加至86人，人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度支出合計1,330.69萬元。其中：基本支出1,084.26萬元，占總支出的81.48%；項目支出246.43萬元，占總支出的18.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

與上年對比減少18.71萬元，主要原因是：1.厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，減少相關(guān)開支。2.縣財政資金緊張，部分資金未撥付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣紀(jì)委監(jiān)委正常運轉(zhuǎn)的日常支出為1,084.26萬元。與上年對比增加124.38萬元，主要原因是：監(jiān)察體制改革和派駐紀(jì)檢組成立，師宗縣紀(jì)委監(jiān)委人員增加，由2018年底在職在編59人增加至86人，人員經(jīng)費增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.94%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.06%。  

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣紀(jì)委監(jiān)委完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出246.43萬元，與上年對比減少143.09萬元,主要原因是：2018年師宗縣紀(jì)委監(jiān)委按相關(guān)要求進行留置場所建設(shè)，支出較大。2019年工作開展過程中注意減少經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.案件查辦及留置工作43.77 萬元，主要用于線索處置、違紀(jì)案件查處等相關(guān)工作支出。

2.警示教育及宣傳教育工作12.5萬元，主要用于開展科級以上干部警示教育及紀(jì)委信息宣傳工作支出。

3.巡察工作11.5萬元，主要用于支付巡察辦辦公費及巡察工作中產(chǎn)生的差旅費。

4.7.16專案工作經(jīng)費170萬元，主要用于支付專案陪護輔警陪護補貼和專案辦公用品購買及后勤保障支出。

5.監(jiān)察體制改革及留置場所建設(shè)工作經(jīng)費8.66萬元（2018年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于電腦、打印機等辦公設(shè)備購置。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,330.69萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少18.71萬元，主要原因是：1.厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，減少相關(guān)開支。2.縣財政資金緊張，部分資金未撥付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,193.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.67%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、紀(jì)律審查、案件查辦及巡察等相關(guān)支出。

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出52.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.94%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出21.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

  4.住房保障（類）支出63.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。主要用于在職職工住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23萬元，支出決算為9.72萬元，完成預(yù)算的43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.6萬元，完成預(yù)算的36%；公務(wù)接待費支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的133%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。2.財政資金緊張，公務(wù)用車購置及運行費未完全撥付。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年對比增加0.77萬元，增長8.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.57萬元，增長8.18%；公務(wù)接待費支出決算增加0.2萬元，增長10.43%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：1.2019年檢察院調(diào)撥一輛公車至紀(jì)委，紀(jì)委實有公車數(shù)量比2018年增加1輛。2.監(jiān)察體制改革后，市紀(jì)委交辦案件增加，市紀(jì)委相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)到師宗紀(jì)委辦案次數(shù)增加，接待費用略有增長。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.6萬元，占78.22%；公務(wù)接待費支出2.12萬元，占21.78%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出7.6萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于問題線索核實、案件辦理及開展巡察工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.12萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.12萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門往來發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣紀(jì)委監(jiān)委2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出65.69萬元，2018年紀(jì)委機關(guān)運行經(jīng)費支出77.46萬元，2019年比2018年對比減少11.77萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減相關(guān)開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣紀(jì)委監(jiān)委資產(chǎn)總額1474.16萬元，其中，流動資產(chǎn)1284.92萬元，固定資產(chǎn)188.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比增加328.21萬元，其中：流動資產(chǎn)增加522.92萬元，固定資產(chǎn)減少194.6萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.11萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表：

   單位 ：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，師宗縣紀(jì)委監(jiān)委政府采購支出總額41.89萬元,其中：政府采購貨物支出41.89萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況3

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會

                             師宗縣監(jiān)察委員會

2019年9月21日

監(jiān)督索引號53032318022201111