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師宗縣接待辦公室2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣接待辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載）

師宗縣接待辦公室2019年度部門決算公開表.xls

    一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣接待辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

接待辦的主要職能職責(zé)：負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.緊抓學(xué)習(xí)、提升能力，自身建設(shè)不斷提升。一是加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認真開展主題教育。堅持每周召開職工會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及國家、省市縣委重大會議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，結(jié)合實際，創(chuàng)造性開展工作，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫穿主題教育全過程，強化理論武裝，深入開展革命傳統(tǒng)教育、形勢政策教育、先進典型教育和警示教育，聚焦解放思想根子問題，自覺對表對標，增強學(xué)習(xí)教育針對性、實效性、感染力。要求黨員干部以刀刃向內(nèi)的自我革命精神，廣泛聽取意見，認真檢視反思，把問題找實、把根源挖深，明確努力方向和改進措施，切實把問題解決好。把改字貫穿始終，立查立改、即知即改，能夠當下改的，明確時限和要求，按期整改到位；一時解決不了的，要盯住不放，通過不斷深化認識、增強自覺，明確階段目標，持續(xù)整改。二是強化素質(zhì)鍛煉，提升整體軟實力。持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。重點學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨章程》、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》、黨史、新中國史和省委十屆八次會議精神，堅持以案促學(xué)，學(xué)習(xí)了新通過的共云南省委關(guān)于堅持全面從嚴治黨構(gòu)建風(fēng)清氣正政治生態(tài)的決定》，專題學(xué)習(xí)了新修訂的《中華人民共和國憲法》等法律法規(guī)，學(xué)習(xí)了《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《曲靖市文明行為促進條例》等內(nèi)容。全面完成了2019年度普法教育、學(xué)習(xí)強國的在線學(xué)習(xí)。安排財務(wù)人員、檔案專員、接待骨干3人次外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升單位業(yè)務(wù)水平和能力。

2.緊抓程序、嚴格標準，公務(wù)接待圓滿完成。一是嚴格標準，進一步推進公務(wù)接待工作規(guī)范化。嚴格按照《師宗縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》，對接待流程進行了梳理，合理選擇接待場所，努力把控好公務(wù)接待支出的源頭環(huán)節(jié)。努力提高公務(wù)接待工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，重點做到四個結(jié)合，即公務(wù)接待與統(tǒng)一思想認識相結(jié)合，與服務(wù)中心工作相結(jié)合，與轉(zhuǎn)變作風(fēng)相結(jié)合，與提升服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合。二是注重創(chuàng)新，打造接待工作本地特色?？茖W(xué)創(chuàng)新，打造精品團隊，注重三個突出，即突出特色，結(jié)合來賓特點，強化地域特征，確保來賓不留遺憾;突出細節(jié)，堅持從大局著眼，從細節(jié)入手，切實做到笑臉迎貴客、問候暖人心、菜肴顯特色;突出個性化，認真了解客方禁忌，以便有針對性合理安排菜式、布置房間等。三是強化落實，圓滿完成年度接待工作任務(wù)。全年共接待來賓121 批3602人次，其中省級及以上2092人次；外省213人次；市級1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次，先后組織完成了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)改委關(guān)于《易地搬遷對象脫貧模式研究》課題組赴云南開展調(diào)研工作、創(chuàng)建國家級衛(wèi)生城市、云南省第三方脫貧摘帽驗收組、云南省危房改造現(xiàn)場會、云南省危房改造培訓(xùn)會、曲靖市重點項目現(xiàn)場觀摩會等大型會議活動的接待工作。

3.接待工作、創(chuàng)衛(wèi)工作，兩不誤雙推進。按照縣委、縣政府的部署和縣創(chuàng)衛(wèi)辦的要求，我辦積極開展國家衛(wèi)生城市的創(chuàng)建工作。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，6我辦針對創(chuàng)衛(wèi)責(zé)任片區(qū)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦主任牽頭，將區(qū)域細化，責(zé)任落實到個人。實現(xiàn)天天有人站崗，時時衛(wèi)生干凈的良好局面；二是集中整治經(jīng)常性對單位辦公區(qū)內(nèi)外和創(chuàng)衛(wèi)片區(qū)衛(wèi)生進行徹底大掃除開展地毯式大掃除活動，清除了垃圾和雜草，確保衛(wèi)生片區(qū)干凈，對責(zé)任區(qū)的亂停亂放車輛進行整治，維護了交通秩序，方便居民出行。三是接待辦全體職工經(jīng)常開展義務(wù)勞動，到通玄公園、文筆公園等清掃走道和休息亭游客留下的果皮紙屑煙頭雜物等垃圾，清理河邊的塑料袋等垃圾、雜物，為城市的環(huán)境衛(wèi)生干浄、整潔作出自己應(yīng)有的貢獻，為廣大市民休閑、健身提供了較好的活動場所。

4.持續(xù)做好駐村幫扶工作。一是積極開展大走訪送溫暖活動。逢年過節(jié)，單位職工自發(fā)出資為25戶精準扶貧對象送去過年過節(jié)生活物品，讓困難群眾度過一個祥和安樂的節(jié)日，讓他們感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖。二是愛心助學(xué)促貧困兒童安心讀書。9月6日，接待辦全體干部職工來到掛聯(lián)村竹基鎮(zhèn)六丘村委會六丘完小為優(yōu)秀學(xué)生和困難學(xué)生送上書包等學(xué)習(xí)用品，并捐助2000元教育資金，使貧困戶子女感受到溫暖。二是考慮到所掛連的竹基鎮(zhèn)六丘村委會在開展各項扶貧工作中資金不足的實際情況，經(jīng)班子會研究決定，在單位自有資金緊張的情況下，分別給予5000元的駐村工作經(jīng)費和1.2萬元扶貧經(jīng)費，確保扶貧工作順利開展。在駐村幫扶中，選派副主任殷一滔為駐村工作隊隊長，三年來該同志始終堅持吃住在村，協(xié)助村委會開展各項扶貧幫困工作，注重扶貧、扶智、扶志相結(jié)合，盡最大能力幫助貧固戶脫貧摘帽。11月份，因該同志工作職務(wù)變動，經(jīng)研究決定調(diào)整殷永罡同志為新一任駐村工作隊隊長。

5.抓紀律、強隊伍，提高政治站位。認真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定工作，提高政治站位，切實以高度的政治自覺引領(lǐng)政治生態(tài)建設(shè)。一是全面加強黨的政治建設(shè)。進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，任何時候都要與黨中央同心同德、同向同行嚴肅黨內(nèi)政治生活。把堅定理想信念作為黨內(nèi)政治生活的首要任務(wù)，嚴格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，嚴格執(zhí)行民主集中制。三是涵養(yǎng)健康的政治文化。加強黨內(nèi)政治文化經(jīng)常性熏陶培育，持續(xù)加強政德建設(shè)，深入繼承和發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。四是堅持標本兼治，推動思想教育、法紀約束、制度建設(shè)同向發(fā)力，加強對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，加快形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防范機制、不想腐的保障機制。五是切實把履行黨風(fēng)廉政建設(shè)一崗雙責(zé)的責(zé)任扛在肩上、記在心里、抓在手中，不忘初心、牢記使命，以更加清醒的認識、更加廉潔的行動、更加振奮的精神投入到工作中。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣接待辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣接待辦公室2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員4人，主要是長期聘用人員，分別從事辦公室工作1人、接待工作1人、食堂工作人員2人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣接待辦公室2019年度部門決算公開表 (1).xls

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣接待辦公室部門2019年度收入合計188.62萬元。其中：財政撥款收入174.09萬元，占總收入的92.3%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入14.53萬元，占總收入的7.7%。2018年收入合計199.49萬元，其中財政撥款收入199.49萬元，總收入同比下降5.4%，財政撥款收入同比下降12.7%，主要原因是財政困難預(yù)算經(jīng)費未撥付到位。

二、支出決算情況說明

師宗縣接待辦公室部門2019年度支出合計167.85萬元。其中：基本支出103.54萬元，占總支出的61.69%；項目支出64.31萬元，占總支出的38.31%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年支出合計196.56萬元，同比下降14.6%，主要原因是財政困難預(yù)算經(jīng)費未撥付到位導(dǎo)致支出減少；其中基本支出86.56萬元，同比上升19.60%，主要原因一是人員工資及與工資相關(guān)的費用正常增長，二是上年沒有其他收入，本年其他收入產(chǎn)生的基本支出導(dǎo)致比上年增長；項目支出110.00萬元，同比下降41.5%，主要原因一是財政困難本單位專項接待項目預(yù)算經(jīng)費未撥30.69萬元導(dǎo)致項目支出減少，二是上年有修繕項目支出15萬元，本年度沒有導(dǎo)致本年項目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣接待辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出103.54萬元，與上年86.56萬元相比同比上升19.60%，主要原因一是人員工資及與相關(guān)的費用正常增長，二是上年沒有其他收入，本年其他收入產(chǎn)生的基本支出導(dǎo)致基本支出比上年增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67.24%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.76%。人員經(jīng)費人均支出7.74萬元，辦公人均支出1.21（本單位負責(zé)管理交流領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房，共有外地交流領(lǐng)導(dǎo)11人，辦公支出總?cè)藬?shù)20人）。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣接待辦公室機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出64.31萬元。與上年110.00萬元相比減少45.69萬元，同比下降41.5%，主要原因一是財政困難本單位專項接待項目預(yù)算經(jīng)費未撥30.69萬元導(dǎo)致項目支出減少，二是上年有修繕項目支出15萬元，本年度沒有導(dǎo)致本年項目支出減少。2019年共接待來賓121 批3602人次，其中省級及以上2092人次；外省213人次；市級1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣接待辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出153.32萬元,占本年支出合計的91.34%。與上年196.56萬元相比同比下降22%，主要原因是財政困難預(yù)算經(jīng)費未撥付導(dǎo)致支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出144.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94%。主要用于人員工資支出、保障接待處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出，即專務(wù)接待支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出1.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）支出5.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣接待辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為101.10萬元，支出決算為61.2萬元，完成預(yù)算的60.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的54.86%；公務(wù)接待費支出決算為59.28萬元，完成預(yù)算的60.74%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政困難經(jīng)費未撥付到位導(dǎo)致支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少-40.98萬元，下降40.1%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.68萬元，下降26.1%；公務(wù)接待費支出決算減少40.3萬元，下降40.47%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政困難經(jīng)費未撥付到位導(dǎo)致支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.92萬元，占3.14%；公務(wù)接待費支出59.28萬元，占96.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.92萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.92萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于辦公、接待、下鄉(xiāng)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出59.28萬元。其中：國內(nèi)接待費支出59.28萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣委、縣政府專項公務(wù)接待工作發(fā)生的接待支出，2019年共接待來賓121 批3602人次，其中省級及以上2092人次；外省213人次；市級1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣接待辦公室為財政補助事業(yè)單位,2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.09萬元，2018年7.08萬元，同比增加0.01萬元，主要原因是基本工資正計提公務(wù)費用相應(yīng)有所增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持接待辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、培訓(xùn)費、福利費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣接待辦公室部門資產(chǎn)總額82.67萬元，其中，流動資產(chǎn)49.66萬元，固定資產(chǎn)31.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.49萬元，其中;流動資產(chǎn)增加19.98萬元，固定資產(chǎn)增加1.23萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.28萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)30項，賬面原值6.50萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8.22萬元,其中：政府采購貨物支出8.22萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待用。

（四）三公經(jīng)費決算數(shù)：指本單位當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

  【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

監(jiān)督索引號53032318020301111