監(jiān)督索引號53032312047401000

師宗縣投資促進局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣投資促進局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣投資促進局2019年度部門決算.xls

    一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于投資促進、招商引資 的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全 縣投資促進、區(qū)域經濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策。

2、研究擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責任分工并組 織實施；擬訂年度全縣投資促進指導性意見及引資目標任務；負 責國內經濟合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核 評價工作。

3、協(xié)調縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開 展投資促進和招商引資項目全程服務工作；協(xié)調有關部門改善營 商環(huán)境，受理并協(xié)調處理國內投資企業(yè)投訴工作。                

4、組織、協(xié)調開展全縣性重大招商引資、投資促進活動； 承擔重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促 進工作。

5、會同縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推 出重點產業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

6、負責全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制 全縣投資指南，管理維護縣級招商引資信息平臺。

7、負責指導、協(xié)調和服務異地駐師商會投資促進工作。 負責聯(lián)絡、協(xié)調外埠師宗商會投資促進工作。

8、負責派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機構；負責 做好市場化招商有關工作，組織協(xié)調與境內外有關企業(yè)、科研院 所、商會、協(xié)會、中介代理機構或個人的合作，擴大招商網(wǎng)絡。

9、完成市投資促進局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、圍繞國家、省、市產業(yè)政策導向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項目。2019年，圍繞“三張牌”包裝儲備重點招商引資項目70個，制作《師宗六大產業(yè)集群重點招商項目投資指南》、《師宗縣不銹鋼產業(yè)園招商手冊》。

2、借助新興媒體的宣傳、推介作用，聘請專業(yè)機構拍攝制作了五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)開發(fā)建設項目的可視化宣傳推介視頻，提升項目包裝、推介質量。

3、進一步完善“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號，圍繞“印象師宗、招商項目、投資服務”三大板塊，對師宗概況、投資優(yōu)勢、投資環(huán)境、投資平臺、招商項目及時進行更新提升。

4、制定了師宗縣六大產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，突出不銹鋼、陶瓷兩個重點產業(yè)，制定了師宗縣陶瓷建材產業(yè)招商規(guī)劃及師宗縣不銹鋼產業(yè)招商規(guī)劃。

5、啟動全縣統(tǒng)一的客商信息庫、政策庫、平臺庫，適時進行資源整合及信息發(fā)布，為各部門開展招商提供信息支持服務。

6、2019年在全縣范圍內公開選派1名干部到縣投資促進局跟班3個月后，派駐市政府駐長三角招商分局開展駐點招商工作，二是主要領導帶頭外出招商，2019年，縣黨政主要領導分別帶隊赴湖北、四川、重慶、廣西、天津市，廣東、江西、浙江等地外出開展招商活動14次，強力推進不銹鋼、高原特色農產業(yè)、文旅產業(yè)、滬滇合作、教育產業(yè)項目落地。三是全力推進以商招商。全面服務好已落戶外來投資企業(yè)，發(fā)揮示范帶動作用，鼓勵支持其積極引進合作伙伴和上下游配套企業(yè)，成功引進眾鑫冶業(yè)30萬噸高端鋼制品及不銹鋼制管及鋼卷開平項目。

7、全縣全年完成到位市外國內資金90億元（其中：省外國內82.4億元、市外省內7.6億元），新簽約項目22個，新履約項目19個，新開工項目17個，新投產項目6個。不銹鋼熱軋、新閩泰陶瓷、2000萬件智能操作面板項目、第四中學等一批重點招商引資項目取得突破性進展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣投資促進局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣投資促進局2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員4人，主要是：在職不在編1人（縣工商業(yè)聯(lián)合會常務副主席兼任縣投資促進局局長，編制在縣工商業(yè)聯(lián)合會），縣方為投資開發(fā)有限責任公司3人（該公司與縣投資促進局合并辦公）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。                                           

單位：人  

第二部分  2019年度部門決算表（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣投資促進局2019年度收入合計255.79萬元。其中：財政撥款收入245.7萬元，占總收入的96.05%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入10.09萬元，占總收入的3.95%。比2018年210.60萬元增加45.19萬元,增21.46%。

主要原因是：2019年我局新招考人員1人，人員支出增加了3.57萬元，本年縣委縣政府不斷加大招商引資力度，圍繞完成省市縣下達各項目標任務，招商引資工作要求不斷提高，導致項目經費支出增加41.62萬元。

部門決算收入構成與上年對比情況表：（萬元）

二、支出決算情況說明

師宗縣投資促進局2019年度支出合計202.57萬元。其中：基本支出105.25萬元，占總支出的51.96%；項目支出97.32萬元，占總支出的48.04%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比2018年206.11萬元減少了3.54萬元，其中：基本支出減少0.86萬元，項目支出減少2.68萬元；主要原因是我局厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣投資促進局正常運轉的日常支出105.25萬元。比2018年106.10萬元減少0.85萬元,主要原因2019年人員工資相關費用（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）未實現(xiàn)預算支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1.24%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣投資促進局為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出97.32萬元。與上年對比工作減少2.68萬元,主要原因是我局根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.招商引資工作經費支出57.52萬元，占項目支出的59%。主要用于縣黨政主要領導外出招商及項目推介，接待來訪企業(yè)，招商引資宣傳片、項目冊的制作等。

2.昆交會工作經費支出20萬元，占項目支出的20%。主要用于參加2019年6月12日至17日，在昆明舉辦的第4屆中國—南亞博覽會暨第24屆中國昆明進出口商品交易會的場館承租，參會領導、客商及工作人員的交通食宿開支等。

3.重點項目觀摩經費列支19.8萬元，占項目支出的21%。主要用于師宗縣冉弘電子廠項目場地平整費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款支出182.77萬元,占本年支出合計的90.23%。比2018年186.95萬元減少4.18萬元,下降2.24%，主要原因我局厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出166.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.91%。主要用于招商引資支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出5.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、工傷、生育保險繳費支出。

4.住房保障（類）支出8.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.67%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.61萬元，支出決算為19.31萬元，完成預算的739.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.71萬元，完成預算的108.4%；公務接待費支出決算為16.59萬元，完成預算的100%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是2019年國內公務接待次數(shù)增多（2019年國內公務接待251批次2831人次，比的2018年的240批次2090人次，增11批次741人次）；二是2019年，縣黨政主要領導外出招商次數(shù)增多（2019年縣黨政主要領導外出開展招商活動14次，比2018年的11次增3次）；三是2019年，縣投資促進局牽頭組織召開了“政企銀”座談會1次、端午節(jié)聯(lián)誼會1次。四是2019年，縣投資促進局公務用車運行費比2018年增0.21萬元，是因為單位公務用車逐年老化，維修費用增加。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年增加4.66萬元，增長31.84%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.21萬元，增長8.54%；公務接待費支出決算增加4.45萬元，增長36.64%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是:一是2019年國內公務接待次數(shù)增多（2019年國內公務接待251批次2831人次，比的2018年的240批次2090人次，增11批次741人次）；二是2019年，縣黨政主要領導外出招商次數(shù)增多（2019年縣黨政主要領導外出開展招商活動14次，比2018年的11次增3次）；三是2019年，縣投資促進局牽頭組織召開了“政企銀”座談會1次、端午節(jié)聯(lián)誼會1次。四是2019年，縣投資促進局公務用車運行費比2018年增0.21萬元，是因為單位公務用車逐年老化，維修費用增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.71萬元，占14.05%；公務接待費支出16.59萬元，占85.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.71萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.71萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于縣投資促進局招商活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出16.59萬元。其中：

國內接待費支出16.59萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級和縣級有關部門到我局調研、檢查、指導工作；招商引資項目洽談、簽約、推進等接待工作。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣投資促進局2019年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化,我單位是非參公事業(yè)單位。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣投資促進局資產總額86.10萬元，其中，流動資產76.03萬元，固定資產10.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加37.1萬元，其中：流動資產增加61.68萬元，固定資產減少24.58萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：行政單位取得的除財政撥款收入以外的其他各項收入。  

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032312047401111