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中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室

2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室 2019年度部門決算公開.xls

一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委黨史研究室職能：

（1）貫徹落實中央和省、市、縣委有關(guān)黨史工作的方針、政策，制定全縣黨史工作規(guī)劃并組織實施；

  （2）征集、整理、編纂師宗縣重要黨史資料，收集整理重要口述資料、重要黨史人物回憶錄，搜集、整理和研究有關(guān)中共黨史、中共地方黨史的信息資料。對征集到的各種資料認(rèn)真考證、核實、整理，實行科學(xué)管理；

  （3）研究、編撰地方黨史專著，編輯出版重要黨史書刊；

  （4）對黨的地方歷史和縣黨史重要人物進(jìn)行綜合研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗，為黨的建設(shè)和縣委決策提供歷史借鑒；

   （5）發(fā)揮 “資政育人”職能，用黨史研究成果開展愛國主義和革命傳統(tǒng)宣傳教育活動，圍繞縣委中心工作，進(jìn)行專題調(diào)查研究，為師宗經(jīng)濟(jì)社會的更快發(fā)展服務(wù)；

   （6）完成縣委和上級黨史部門交辦的各項工作。

師宗縣地方志編纂委員會職責(zé)職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于地方志編纂工作的方針、政策，制定全縣地方志工作的中長期規(guī)劃，并組織實施。
    （2）開展地情研究，收集、整理、挖掘師宗縣各個歷史時期的山川地貌，風(fēng)土人情及社會發(fā)展?fàn)顩r。
    （3）按照國家和省、市規(guī)定的時限編修和續(xù)修《師宗縣志》。
    （4）編纂出版《師宗年鑒》。審定、修改、規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門編纂的鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志，指導(dǎo)各部門的編纂、出版工作，負(fù)責(zé)其終審工作。
    （5）搜集、整理、校點舊志。
    （6）總結(jié)交流修志工作經(jīng)驗，開展方志理論研究。
    （7）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、深入貫徹中央和省、市史志工作會議精神，按縣委、縣政府的要求，安排2020年的工作，加強(qiáng)修志人員、撰稿人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高編纂質(zhì)量。

2、在編撰中嚴(yán)把政治關(guān)、史實關(guān)、體例關(guān)和文學(xué)史，追求良史佳志，向社會奉獻(xiàn)精美的精神食糧。按時完成《師宗年鑒2019年》的出版發(fā)行工作；完成《中共師宗縣委執(zhí)政紀(jì)要2019》編輯出版工作。

3、爭創(chuàng)規(guī)范性黨支部。

4、繼續(xù)做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅相關(guān)工作。

5、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，力爭啟動《中共師宗縣地方史》的編撰工作。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)地方黨史宣傳教育工作。結(jié)合部門實際，發(fā)揮優(yōu)勢，體現(xiàn)特色，深入基層、機(jī)關(guān)開展師宗縣地方史宣講活動。

7、努力完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其它事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委黨史研究室2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

單位：人  

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室2019年度收入合計159.45萬元。其中：財政撥款收入159.45萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少8.67萬元，下降5.16%，減少原因是因財政困難，大量資金未劃撥。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室2019年度支出合計128.76萬元。其中：基本支出114.28萬元，占總支出的88.76%；項目支出14.48萬元，占總支出的11.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少26.8萬元，下降17.23%，主要原因是績效工資待考核后執(zhí)行。項目支出未全部劃撥。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出114.28萬元。與上年對比減少26.8萬元，下降17.23%，主要原因是財政困難，只保障了人員工資，公務(wù)費(fèi)無法保障。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.89%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.11%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14.48萬元。與上年對比減少15.52萬元，下降51.75%，主要原因是財政困難未劃撥年初專項經(jīng)費(fèi)。具體項目開支及開展工作情況如下：2019年《師宗年鑒》、《師宗執(zhí)政紀(jì)要》項目支出14.48萬元，主要用于《師宗年鑒》、《執(zhí)政紀(jì)要》的購買書號費(fèi)和印刷出版經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出128.76萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少26.8萬元，下降17.23%，主要原因是財政困難，只保障了人員工資，公務(wù)費(fèi)無法保障。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出103.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.11%。其中：

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行88.67萬元，主要用于單位行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14.48萬元，主要用于出版《師宗年鑒》《師宗執(zhí)政紀(jì)要》。  

2.社會保障和就業(yè)（類）支出15.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.79%。其中：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休支出10.56萬元，用于機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.62，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出2.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療2.64萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類）支出7.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.79萬元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的29%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.05萬元，增長21.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長21.64%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上級對口單位到縣級調(diào)研。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級對口單位到縣級調(diào)研。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.98萬元，與上年對比減少1.33萬元，下降16%，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室資產(chǎn)總額62.01萬元，其中，流動資產(chǎn)56.03萬元，固定資產(chǎn)5.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.13萬元，其中：流動資產(chǎn)增加37.89萬元，固定資產(chǎn)減少0.76萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【財政撥款收入】是指市財政當(dāng)年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

中共師宗縣委黨史研究室

2020年9月22日

監(jiān)督索引號53032318028301111