師宗縣水務(wù)局2019年度部門(mén)決算
- 師宗縣水務(wù)局
- 2020-09-24 09:36
監(jiān)督索引號(hào)53032311033501000
師宗縣水務(wù)局2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2、組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開(kāi)發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
3、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)；擬定全縣水利中、長(zhǎng)期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
4、組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開(kāi)發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(kù)(壩塘)、河道的防洪管理。
5、按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見(jiàn)。
6、組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門(mén)間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7、主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
8、組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
9、承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、著力推進(jìn)骨干水源工程建設(shè)。一是花臉巖水庫(kù)大壩壩體已澆筑至1138.00米高程、壩高39米，累計(jì)完成投資8380余萬(wàn)元。二是天生橋水庫(kù)完成導(dǎo)流及輸水隧洞、管道安裝、管理房等工程建設(shè)，大壩于5月7日封頂，累計(jì)完成投資9000余萬(wàn)元。
2、著力推進(jìn)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)。一是加快彩云鎮(zhèn)、高良鄉(xiāng)、大同街道、葵山鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)、竹基鎮(zhèn)、龍慶鄉(xiāng)及大同官莊8個(gè)千噸萬(wàn)人集中供水工程建設(shè)，其中大同官莊、竹基、龍慶供水工程已完工并投入使用；五龍、大同、彩云、葵山4供水工程的主體工程基本完工，進(jìn)入試運(yùn)行階段；高良供水工程的主體工程基本完工，待花臉巖水庫(kù)供水管網(wǎng)工程建成即可運(yùn)行。二是投資750余萬(wàn)元，完成2019年度9件農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)，有效解決2.0319萬(wàn)人飲水安全問(wèn)題。三是嚴(yán)格按照省、市、縣有關(guān)飲水安全大排查大整改的要求，及時(shí)抽調(diào)40余名精干人員，組成10個(gè)督查小組，每個(gè)小組承包一個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），深入村（社）組，聯(lián)合各村組干部、駐村工作隊(duì)、掛包幫扶干部等多方力量對(duì)全縣農(nóng)村飲水安全情況做到一戶一戶排查、一戶一戶整改、一戶一戶驗(yàn)收。針對(duì)排查中存在的問(wèn)題，嚴(yán)格按照國(guó)家和省確定的水量、水質(zhì)、取水方便程度和供水保證率標(biāo)準(zhǔn)及工程建后運(yùn)行管護(hù)要求，抓緊推進(jìn)工程整改，確保按時(shí)整改到位，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題清零。至目前，全縣536件農(nóng)村飲水安全工程，784個(gè)自然村的37.73萬(wàn)農(nóng)村人口的飲水安全符合飲水安全保障要求。
3、著力推進(jìn)珠江流域南盤(pán)江（師宗段）防洪綜合治理工程建設(shè)。
累計(jì)完成建安工程投資9900萬(wàn)元，推進(jìn)一期工程部分建管工作，其中：一是完成石湖壩堤公園主體工程建設(shè)任務(wù)，完成投資1000萬(wàn)元，公園已全面開(kāi)放使用；二是完成鳳泉湖公園主體工程建設(shè)任務(wù)，完成投資1000萬(wàn)元；三是完成五龍南丹瀑布疊水景觀工程主體工程建設(shè)和五龍集鎮(zhèn)截污工程的建設(shè)任務(wù)，完成投資2600萬(wàn)元；四是完成箐底河河道治理工程建設(shè)5.6千米，完成投資900萬(wàn)元；五是完成通源河尾段北溪河、岔河幸福河2.4千米的河道治理、沿河截污、生態(tài)景觀治理等治理任務(wù)，完成建筑工程投資3700萬(wàn)元；六是完成二允河首段800米河道治理工程建設(shè)任務(wù)，完成投資500萬(wàn)元；七是完成招設(shè)小河治理工程建設(shè)1.3千米，完成投資200萬(wàn)元。
4、著力加強(qiáng)水資源管理和水土保持工作。一是制定最嚴(yán)格水資源管理制度年度工作計(jì)劃，嚴(yán)格實(shí)行取水許可和水資源論證制度，受理取水許可審批5件，其中新發(fā)取水許可5家；受理城區(qū)違規(guī)打井、非法取用地下水的舉報(bào)案件5件；依法查處圍庫(kù)造田、庫(kù)區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等11件水事案件。二是嚴(yán)格執(zhí)行水土保持“三同時(shí)”制度，下達(dá)《停止違法行為通知書(shū)》11份、《責(zé)令限期改正通知書(shū)》23份，完成生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查66個(gè)、水土保持方案行政許可12件、督促自主驗(yàn)收項(xiàng)目13件，開(kāi)展疑似擾動(dòng)外業(yè)復(fù)核以及數(shù)據(jù)的收集、整理、核實(shí)和錄入工作450個(gè)。全年累計(jì)征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)140余萬(wàn)元、水資源費(fèi)400余萬(wàn)元（含省廳代征收費(fèi)）。
5、著力抓實(shí)河長(zhǎng)制工作。一是不斷制定完善河湖長(zhǎng)制工作機(jī)制，科學(xué)編制“一河（庫(kù)）一策”方案，堅(jiān)定不移抓實(shí)全縣24條主干河流及13座?。ㄒ唬┬鸵陨纤畮?kù)、4條重點(diǎn)渠道的管護(hù)整治工作。二是對(duì)照“河長(zhǎng)清河行動(dòng)”及河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)等要求，277名市、縣、鄉(xiāng)、村級(jí)河長(zhǎng)認(rèn)真履職，累計(jì)巡河5067人次，排查梳理“四亂”問(wèn)題99件，整改銷號(hào)99件；開(kāi)展清河行動(dòng)40余次，完成清淤河道31條349.54公里，清淤溝渠20余條265.33公里，清運(yùn)淤泥、垃圾731.7噸；開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)54次，立案查處3件，嚴(yán)厲打擊了亂搭亂建、亂挖亂占等違法違規(guī)行為。
6、著力抓實(shí)抗旱防汛及安全生產(chǎn)工作。一是嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)責(zé)任人”制度，通過(guò)電視、廣播等公布重點(diǎn)水庫(kù)及?。ǘ┬鸵陨纤畮?kù)防汛行政責(zé)任人、部門(mén)責(zé)任人和崗位責(zé)任人名單，廣泛接受群眾監(jiān)督。二是針對(duì)初夏的旱情，按照抗旱預(yù)案規(guī)程和“先生活、后生產(chǎn)，先節(jié)水、后調(diào)水，先地表、后地下”的原則，積極尋找水源，安排集中供水點(diǎn)，全力保障人畜飲水及農(nóng)業(yè)灌溉用水，6月初，全縣旱情基本解除。三是扎實(shí)做好汛前安全大排查、預(yù)案修編、責(zé)任制落實(shí)、度汛計(jì)劃制定、物資儲(chǔ)備、預(yù)警預(yù)報(bào)、隊(duì)伍演練、汛期巡查等工作，有效開(kāi)展“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故”主題教育培訓(xùn)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度，按時(shí)上報(bào)災(zāi)情，落實(shí)防汛各項(xiàng)措施，圓滿完成安全度汛任務(wù)。四是嚴(yán)格控制汛期汛限水位，科學(xué)做好蓄水工作。截至2019年12月底，全縣蓄水量5696.3萬(wàn)立方米，占蓄水計(jì)劃的103.5%。五是加大安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查力度，制定年度水利安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，采取“四不兩直”方式對(duì)全縣已建和在建水利工程開(kāi)展全覆蓋安全監(jiān)管。年內(nèi)全縣水務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)有序，態(tài)勢(shì)良好，事故率零發(fā)生。
7、著力做好搬遷安置和小水電清理整改工作。核發(fā)4個(gè)季度移民后扶直補(bǔ)兌付資金179.09萬(wàn)元（2987人），完成年度任務(wù)；對(duì)全縣涉及清理整改12座小水電站進(jìn)行了綜合評(píng)估，編制了綜合評(píng)估報(bào)告，并進(jìn)行了縣級(jí)復(fù)核，形成了核查意見(jiàn)，按照國(guó)家、省、市要求上報(bào)了分類清理整改意見(jiàn)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局2019年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。
實(shí)有車(chē)輛編制10輛，在編實(shí)有車(chē)輛10輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣水務(wù)局2019年度收入合計(jì)9,353.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9,353.14萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加5985.65萬(wàn)元，主要原因是2019年度收入含財(cái)政代列支項(xiàng)目4個(gè)；原移民開(kāi)發(fā)局并入水務(wù)局，造成收入大幅增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣水務(wù)局2019年度支出合計(jì)6,825.06萬(wàn)元。其中：基本支出1,133.82萬(wàn)元，占總支出的16.61%；項(xiàng)目支出5,691.23萬(wàn)元，占總支出的83.39%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加3524.08萬(wàn)元，主要原因是2019年度支出含財(cái)政代列支項(xiàng)目4個(gè)；原移民開(kāi)發(fā)局并入水務(wù)局，造成支出大幅增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,133.82萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少99.56萬(wàn)元，主要原因是2019年縣財(cái)政困難，本年度財(cái)政只撥付了第一季度公務(wù)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.64%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.36%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,691.23萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加3623.63萬(wàn)元，主要原因分析是本年項(xiàng)目支出含財(cái)政代列支項(xiàng)目4個(gè)；原移民開(kāi)發(fā)局并入水務(wù)局，故本年項(xiàng)目支出有大幅增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1104.6萬(wàn)元，主要用于花臉巖水庫(kù)商業(yè)銀行貸款還本付息。
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出43萬(wàn)元，主要用于提升縣級(jí)水行政各方面能力，包括：開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)歷升級(jí)、技能提升；對(duì)公眾進(jìn)行水法規(guī)、水常識(shí)、水科技、水文化的宣傳普及；購(gòu)置水行政執(zhí)法裝備，水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等辦公設(shè)備；修繕辦公場(chǎng)所和物資庫(kù)房等方面支出。
水利工程建設(shè)支出319萬(wàn)元，其中：
225萬(wàn)元主要用于丹鳳街道、五龍鄉(xiāng)、大同街道、丹鳳街道、漾月街道、彩云鎮(zhèn)鋪設(shè)管道；五龍鄉(xiāng)保太村委會(huì)修建水窖90口，大同街道黑那村委會(huì)修建水窖130口，漾月街道56戶建檔立卡貧困戶房屋，廁所，畜圈進(jìn)行墻體粉飾，墻體圍裙處理；丹鳳街道人居環(huán)境提升工程。
94萬(wàn)元主要用于完成鐵山?jīng)_水庫(kù)初設(shè)、招投標(biāo)、工程前期工作。
防汛支出37萬(wàn)元，主要用于阿令變壓器更換，阿所北古城河閘維修；簡(jiǎn)西水庫(kù)溢洪道邊坡垮塌清理；大沖水庫(kù)渠道修復(fù)。
抗旱支出183萬(wàn)元，主要用于抗旱應(yīng)急備用井建設(shè)，解決大同街道4個(gè)村，11個(gè)自然村，1個(gè)集鎮(zhèn)，17089人，2402頭大牲畜的飲用水源不足問(wèn)題；解決竹基鎮(zhèn)8各村委會(huì)38個(gè)自然村，4653戶22666人，7646頭大牲畜的飲水水源不足問(wèn)題。
農(nóng)田水利支出230萬(wàn)，主要用于建設(shè)23件（其中：提升水質(zhì)工程5件、提高集中供水率工程18件)供水總規(guī)模8566m3/d，鞏固提升119個(gè)村寨6.91萬(wàn)人的飲水問(wèn)題，其中包含建檔立卡貧困人口62個(gè)村3819戶1.4339萬(wàn)人。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,727.06萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.56%。與上年對(duì)比增加3426.08萬(wàn)元,主要原因是2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出含財(cái)政代列支項(xiàng)目4個(gè)；原移民開(kāi)發(fā)局并入水務(wù)局，造成支出大幅增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出128.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于花臉巖水庫(kù)償還商業(yè)銀行貸款利息；
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出133.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)77萬(wàn)、遺屬補(bǔ)助4.42萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)51.76萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)29.81萬(wàn)元、行政工資福利支出151.96萬(wàn)元、行政商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元、事業(yè)工資福利支出664.19萬(wàn)元、事業(yè)商品和服務(wù)支出9.5萬(wàn)元、事業(yè)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元、住房公積金86.83萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.86萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出29.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,104.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.42%。主要用于花臉巖水庫(kù)商業(yè)銀行貸款還本付息；
12.農(nóng)林水（類）支出5,241.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.92%。主要用于林業(yè)和草原支出232萬(wàn)元、行政人員經(jīng)費(fèi)151.96萬(wàn)元、行政日常公用經(jīng)費(fèi)50.62萬(wàn)元、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理43萬(wàn)元、水利工程建設(shè)319萬(wàn)元、防汛37萬(wàn)元、抗旱183萬(wàn)元、農(nóng)田水利230萬(wàn)元、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)669.33萬(wàn)元、事業(yè)日常公用經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元、償還欠款280萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3034.09萬(wàn)元、其他農(nóng)林水支出2萬(wàn)元、住房公積金86.83萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.86萬(wàn)元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出88.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于住房公積金86.83萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.86萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.34萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的178%，增加的主要原因是本年度縣重點(diǎn)工程完成較多，省市領(lǐng)導(dǎo)多次進(jìn)行實(shí)地觀摩檢查。2019年招待費(fèi)預(yù)算填列錯(cuò)誤，造成預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)低于正常水平，故公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際數(shù)較預(yù)算數(shù)有所增加。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.19萬(wàn)元，下降3.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.09萬(wàn)元，下降24.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.24%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因縣財(cái)政困難，本年度財(cái)政只撥付了第一季度公務(wù)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.42萬(wàn)元，占69.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占30.48%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.42萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.42萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。主要用于防汛檢查、進(jìn)出工地、下鄉(xiāng)檢查等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河長(zhǎng)制觀摩會(huì)、幸福河觀摩會(huì)、飲水安全督查、防汛度汛安全檢查發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.24萬(wàn)元,主要原因是扶貧進(jìn)入關(guān)鍵階段，各種打印費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用增加。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額3857.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3629.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)227.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1337.62萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1680.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少340.76萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少1.67萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值203.73萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值172.23萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額316.67萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出52.97萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出263.7萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額316.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
農(nóng)田水利：反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
水利技術(shù)推廣：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032311033501111
