師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算
- 師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會
- 2020-09-24 11:36
監(jiān)督索引號53032306072101000
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算.xls
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導向，指導縣直各文藝家協(xié)會開展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設(shè)。
4、團結(jié)引導全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。
5、負責縣直文藝家協(xié)會的管理，指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導會員開展自律維權(quán)，加強著作權(quán)保護，維護其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。
7、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。
9、指導縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個工作，做好《南丹山文學社》微信公眾平臺的建設(shè)管理工作。
2、組織召開第三次文代會議。
3、承辦“慶祝中華人民共和國成立70周年書畫攝影展”活動。
4、指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
5、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
6、完成省市文聯(lián)和縣委、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員0人。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
單位人員構(gòu)成情況如下：
單位：人
單位在職人員總數(shù) | 3 |
其中：行政在職人數(shù) | 0 |
事業(yè)在職人數(shù) | 3 |
行政退休人員人數(shù) | 1 |
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度收入合計77.95萬元。其中：財政撥款收入77.95萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加3.66萬元，主要原因是2019年臨時增加“師宗縣文聯(lián)第三次文代會”和“慶祝中華人民共和國成立70周年書畫攝影展活動”兩項目經(jīng)費收入。
二、支出決算情況說明
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度支出合計63.98萬元。其中：基本支出45.36萬元，占總支出的70.9%；項目支出18.62萬元，占總支出的29.1%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出合計減少 5.2萬元。主要原因是財政資金緊張，資金撥付不到位。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出45.36萬元。與上年對比基本支出減少4.82萬元；主要原因是財政資金緊張，資金撥付不到位。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.33%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.67%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18.62萬元。與上年對比減少0.38萬元，主要原因是財政資金緊張，資金撥付不到位。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.“師財行〔2019〕26號會議費支出預算”支出3.64萬元；
2、“師財預〔2019〕126號中華人民共和國成立70周年書畫攝影創(chuàng)作展活動經(jīng)費”支出5.0萬元；
3、“師財預〔2019〕1號《南丹山》雜志出版印刷費”支出9.98萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出63.98萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少 5.2萬元。主要原因是財政資金緊張，資金撥付不到位。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出55.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.86%。主要用于文聯(lián)的公共日常支出、會議支出、文藝活動支出、《南丹山》雜志編輯發(fā)行支出。其中：行政運行55.58萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出3.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。主要用于退休人員工資和在職人員養(yǎng)老保險支出。其中：歸口管理的行政單位離退休2.11萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出1.85萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出1.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。其中：行政單位醫(yī)療1.2萬元。
4.住房保障（類）支出3.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.08%。主要用于繳納在職人員住房公積金。其中：住房公積金3.25萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0.47萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.47萬元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在年初預算時沒有預算三公經(jīng)費。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.11萬元，下降18.28%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.11萬元，下降18.28%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.47萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.47萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級來訪公務(wù)接待，以及組織各協(xié)會開展工作和活動的工作用餐發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.03萬元，與上年對比增加1.72萬元,主要原因分析：水費、差旅費和其他交通費用增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：水費0.01萬元，差旅費0.32萬元，其他交通費用2.7萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額4.17萬元，其中，流動資產(chǎn)1.84萬元，固定資產(chǎn)2.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.75萬元，其中：流動資產(chǎn)減少2.98萬元，固定資產(chǎn)減少3.77萬元,對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||
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| 單位：萬元 | ||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||
小計 | 房屋 | 車輛 | 單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 | 單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合計 | 1 | 4.17 | 1.84 | 2.33 |
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| 2.33 |
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填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
師宗縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度決算編報中不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53032306072101111