師宗縣煤炭事務服務中心2019年部門決算公開
- 師宗縣煤炭工業(yè)局
- 2020-09-25 16:43
監(jiān)督索引號53032312034301000
師宗縣煤炭事務服務中心2019年部門決算
目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務服務中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣煤炭事務服務中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關煤炭產業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產品加工轉化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協調解決煤炭產業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2、負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導煤炭企業(yè)依法生產經營。
3、承擔全縣煤礦安全生產監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權。對全縣煤礦安全生產進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現場處理或實施行政處罰；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；依法組織關閉不具備安全生產條件的礦井；負責組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調查處理；對煤礦職工培訓進行監(jiān)督檢查。
4、負責區(qū)域內煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產技術改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。
5、按照國家有關產業(yè)政策和技術政策，結合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術發(fā)展規(guī)劃、技術進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術信息和技術服務，全面推進煤炭行業(yè)技術進步。
6、負責區(qū)域內煤炭工業(yè)經濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調節(jié)和應急保障。
7、參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調查處理。
8、對煤炭生產和流通秩序實施監(jiān)管。負責煤炭生產許可證、煤炭經營資格證的日常監(jiān)管；負責煤焦流通秩序的整頓。
9、負責全縣煤礦安全技術教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術人員的培訓、考核和有關資質的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10、負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經貿局和科技信息化局交辦的其他事項。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.復產復建情況。符合復產條件的8個煤礦全部通過復產驗收（即：雄壁、大沖溝、朝陽、丹鳳、金鑫、大舍、五一、瓦魯煤礦），2019年10月29日，五一煤礦因采區(qū)要素不全被責令停產整改；符合復建條件的7個煤礦全部通過復建驗收（即：長青、爛泥溝、大普安、削安、白馬田、龍攏）；盈利煤礦、振雄煤礦仍處于停產整頓狀態(tài)。
2.煤炭產值產量及投資情況。1至11月，生產原煤119.97萬噸，占全年目標任務126萬噸的95.2%；生產焦炭135萬噸，占全年目標任務120萬噸的112%；生產洗精煤200.15萬噸，占全年目標任務180萬噸的111%。實現煤炭工業(yè)總產值72億元，占目全年標任務的60億元的120%。完成固定資產投資4.5億元，占全年6億元的75%。
3.礦井升級改造進展情況。截至目前全縣保留礦井17礦17井，到2021年還確定退出礦井1礦1井，最終保留煤礦16礦16井。
保留下來的16個煤礦均需繼續(xù)進行升級改造，升級改造后規(guī)模495萬噸/年。截至今日，已取得資源整合30萬噸/年技改項目核準的煤礦12個；完成產能置換的煤礦項目1個；正在辦理產能置換的煤礦項目3個。
取得項目核準的12個煤礦項目中：正在開展兩設計工作的煤礦項目2個；正在辦理開工備案的煤礦項目1個；取得開工備案的煤礦項目9個。
取得開工備案的9個煤礦項目，已開工建設煤礦項目6個；尚未開工的煤礦項目3個。
已開工建設的6個煤礦項目中有1個煤礦項目已完成6擴30萬噸/年項目完成三期工程進入設備安裝調試和試生產，預計12月底竣工驗收；2個煤礦完成4擴30萬噸/年資源整合技改項目二期工程進入三期工程建設；3個煤礦項目完成一期工程項目工程量的90%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣煤炭事務服務中心2019年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即為師宗縣事務服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣煤炭事務服務中心2019年末實有人員編制128人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制128人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員128人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員36人，主要是安全督導員36人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣煤炭事務服務中心2019年度收入合計3193.45萬元。其中：財政撥款收入2943.45萬元，占總收入的92.17%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入250萬元，占總收入的7.83%。與上年對比增加88.87萬元，增長2.86%，主要原因是本年減少煤炭行業(yè)化解過剩產能獎補資金和獨龍煤礦礦產資源壓覆補償金，同時本年度其他收入增加了羅平縣財政局付給礦山救護隊的工作經費。
二、支出決算情況說明
師宗縣煤炭事務服務中心2019年度支出合計2585.62萬元。其中：基本支出2385.62萬元，占總支出的92.26%；項目支出200萬元，占總支出的7.74%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少408.86萬元，下降13.65%，主要原因是本年度減少煤炭行業(yè)化解過剩產能獎補資金和獨龍煤礦礦產資源壓覆補償金。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣煤炭事務服務中心正常運轉的日常支出2385.62萬元。與上年對比增加39.14萬元，增長1.67%，主要原因是本年度購入救護專用設備，日常公用經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87%，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13%，
（二）項目支出情況
2019年度用于保障師宗縣煤炭事務服務中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出200萬元。與上年對比減少448萬元，下降69.14%，主要原因是本年度沒有獨龍煤礦礦產資源壓覆補償金，同時煤炭行業(yè)化解過剩產能獎補資金支出減少，具體項目開支及開展工作情況如下：
①煤炭行業(yè)化解過剩產能獎補資金100萬元，主要用于2015年化解過剩產能，支付石嘴子煤礦、煤炭沖煤礦各50萬元；
②能源大樓物業(yè)管理費100萬元，主要用于支付煤業(yè)公司用于煤業(yè)大樓辦公環(huán)境的維護及周邊設施的管理。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出2363.11萬元,占本年支出合計的91.39%。與上年對比減少631.37萬元，下降21.08%，主要原因是本年度減少煤炭行業(yè)化解過剩產能獎補資金和獨龍煤礦礦產資源壓覆補償金，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關費用未支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出126.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%。主要用于退休人員工資及單位在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出49.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.11%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.2%。主要用于能源節(jié)約利用，淘汰煤炭行業(yè)淘汰落后產能；
4.資源勘探信息等（類）支出1955.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.74%。主要用于職工人員工資、津補貼、商品和服務支出及對個人和家庭補助；
5.住房保障（類）支出131.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為19.54萬元，支出決算為9.53萬元，完成預算的48.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3.67萬元，完成預算的49%；公務接待費支出決算為5.86萬元，完成預算的48.67%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是當年進一步加大厲行節(jié)約，減少“三公”經費支出；二是當年財政資金緊張，車輛運行經費未撥付到位，部分車輛運行經費及公務接待費結轉至下一年度結算。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.68萬元，下降6.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.96萬元，下降34.81%；公務接待費支出決算增加1.28萬元，增長27.95%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是財政資金緊張，車輛運行經費未撥付到位，部分車輛運行經費未支付。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.67萬元，占38.55%；公務接待費支出5.86萬元，占61.45%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3.67萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.67萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于煤礦安全檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5.86萬元。其中：
國內接待費支出5.86萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次902人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關單位進行煤礦生產安全督導、督察及其他地州縣到我縣安全交叉檢查相關工作發(fā)生的接待支出，以及涉及的固定資產調研等相關工作。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣煤炭事務服務中心2019年機關運行經費支出0萬元，與上年對比減少159.42萬元，下降100%，主要原因是因機構改革，我單位的性質變?yōu)榧兪聵I(yè)單位，不存在機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣煤炭事務服務中心資產總額4837.67萬元，其中：流動資產4473.86萬元，固定資產131.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產231.86萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加435.96萬元，其中：流動資產增加720.82萬元，固定資產減少285.92萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加1.06萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額88.98萬元,其中：政府采購貨物支出88.98萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無其他事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
【基本支出】基本支出包括人員經費支出和日常公用支出，人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點工作目標任務，專項資金用于項目范圍內的所有支出。
【工資福利支出（支出經濟分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
【商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）】反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
【對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補助支出。
【其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
【年末結轉和結余】是指以前年度和本年度結轉結余的基本支出和項目支出資金，結轉至本年年末。
監(jiān)督索引號53032312034301111