監(jiān)督索引號53032314031400000

 師宗縣民政局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣民政局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣民政局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣民政局2021年預(yù)算財政項(xiàng)目文本

師宗縣民政局2021年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.執(zhí)行上級社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新、工作。

7.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織審核申報，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民政局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、社會救助股、區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)治理和社會組織管理股、社會組織黨建股。

   師宗縣民政局下屬單位3個事業(yè)單位，分別是：師宗縣殯葬管理所、師宗縣兒童福利院、師宗縣居民核對中心，所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由師宗縣民政局統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，牢固樹立“四個意識”和“民政愛民、民政為民”的理念，攻堅克難，狠抓落實(shí)，認(rèn)真完成各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)民政綜合能力顯著提升、民政事業(yè)取得新的突破和進(jìn)展。

1.繼續(xù)抓好殯葬改革工作。進(jìn)一步加強(qiáng)殯葬改革宣傳工作，鞏固殯葬改革成果，破解難題，引導(dǎo)殯葬改革向縱深發(fā)展，積極推行綠色殯葬、陽光殯葬為主要內(nèi)容的現(xiàn)代殯葬，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，為我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會主義精神文明建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。

2.全面抓實(shí)社會救助工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“一門受理、協(xié)同辦理”工作機(jī)制、《社會救助聯(lián)席會議制度》、《社會救助暫行辦法》等社會救助保障機(jī)制。二是進(jìn)一步提高社會救助信息化管理水平。三是加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保規(guī)范化管理，扎實(shí)推進(jìn)分類施保。四是強(qiáng)化家庭收入核算，加強(qiáng)動態(tài)管理，切實(shí)做到公平施保，應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退。五是扎實(shí)做好脫貧攻堅民政兜底保障工作。

3.加大標(biāo)準(zhǔn)地名命名的管理力度。認(rèn)真抓好全國第二次地名普查成果轉(zhuǎn)化工作，做好行政區(qū)劃和地名管理工作，繼續(xù)深化平安邊界建設(shè)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化地名管理工作。

4.進(jìn)一步強(qiáng)化福彩銷售管理，鞏固福彩站點(diǎn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果，營造規(guī)范有序的銷售環(huán)境。

5.切實(shí)保障服務(wù)對象的合法權(quán)益，穩(wěn)步推進(jìn)社會事務(wù)工作。一是加強(qiáng)婚育新風(fēng)三年專項(xiàng)行動，繼續(xù)按時間節(jié)點(diǎn)要求完成婚育新風(fēng)專項(xiàng)行動。二是加強(qiáng)農(nóng)村敬老院監(jiān)督檢查，督促4個農(nóng)村敬老院完善消防設(shè)施改造工作。三是加強(qiáng)兒童之家建設(shè)力度，使兒童之家覆蓋全部村委會和社區(qū)，并著實(shí)開展留守和困境兒童關(guān)愛保護(hù)工作。四是爭取上級支持在沒有農(nóng)村敬老院的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)至少一所農(nóng)村敬老院，以滿足農(nóng)村五保老人的集中供養(yǎng)需求。五是爭取上級支持，完成5至10個農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，使養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)更加完善。

6.以“落實(shí)民權(quán)”為根本，積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)加強(qiáng)基層協(xié)商民主推進(jìn)市域治理現(xiàn)代化工作，完善村（居）委會民主決策、民主管理、民主監(jiān)督各項(xiàng)制度，進(jìn)一步提高村（社區(qū)）自我管理、自我教育、自我服務(wù)水平。二是扎實(shí)做好2021年村（社區(qū)）換屆選舉工作。

7.積極完成市民政局、縣委、縣政府安排的各項(xiàng)中心工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有31人，其中：財政行政人員19人，事業(yè)人員12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。行政人員超編原因：從2002年因機(jī)構(gòu)改革，單位合并,增人不增編，致使行政人員就一直超編。

離退休人員 22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年財務(wù)總收入3518.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3518.59萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加545.74萬元，增長18%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員變動。

（二）財政撥款收入情況

2021年財政撥款收入3518.59萬元，其中:本年收入3518.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3518.59萬元（本級財力3518.59萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加545.74萬元，增長18%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員變動。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年預(yù)算總支出3518.59萬元。財政撥款安排支出 3518.59萬元，其中：基本支出3488.59萬元，與上年對比增加547.74萬元，增長18%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員變動；項(xiàng)目支出30萬元，與上年對比減少2萬元，下降7%，主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目調(diào)整減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行452.49萬元，主要用于工資、民政工作正常工作運(yùn)行。

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出30萬元，主要用于開展民政工作經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休47.22萬元，主要用于退休人員退休工資。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)46.05萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利72.58萬元，主要用于生活補(bǔ)助。

社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼672.22萬元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助。

社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出117.92萬元，主要用于城市低保生活補(bǔ)助。

社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障支出 809.70萬元，主要用于農(nóng)村低保生活補(bǔ)助。

社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-臨時救助支出6萬元，主要用于臨時性救助。

社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助支出5萬元，主要用于流浪乞討人員的生活、醫(yī)療救助。

社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)支出601.09萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)。

社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助101.37萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出10.56萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.14萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元，主要用于社會保障繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)483.40萬元，主要用于高齡補(bǔ)貼。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.30萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資124.24萬元（其中：基本支出124.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼171.09萬元（其中：基本支出171.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金10.35萬元（其中：基本支出10.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資77.06萬元（其中：基本支出77.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)46.05萬元（其中：基本支出46.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)29.13萬元（其中：基本支出29.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.56萬元（其中：基本支出0.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金33.30萬元（其中：基本支出33.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出27萬元（其中：基本支出27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)16.39萬元（其中：基本支出3.39萬元，項(xiàng)目支出13萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)6萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)5.86萬元（其中：基本支出1.86萬元，項(xiàng)目支出4萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)16.98萬元（其中：基本支出16.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)46.83萬元（其中：基本支出46.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2883.84萬元（其中：基本支出2883.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3518.59萬元，與上年對比增加545.74萬元，增長8%，主要原因是城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員變動。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣民政局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣民政局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣民政局2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣民政局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣民政局2021年無與經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)民事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣民政局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣民政局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣民政局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計15.50萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣民政局2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣民政局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計接待1300人次。

減少原因主要是結(jié)合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則，減少招待，故比上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣民政局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣民政局2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款30萬元，預(yù)算項(xiàng)目2個，其中：其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)25萬元、婚姻登記工作經(jīng)費(fèi)5萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣民政局2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣民政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排69.14萬元，與上年對比減少1.42萬元，下降12%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣民政局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣民政局預(yù)算表）

師宗縣民政局2021年部門預(yù)算表20210826091642033.xlsx

師宗縣民政局2021年預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53032314031400111