師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算公開
- 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社
- 2021-02-20 16:17
監(jiān)督索引號53032312047500000
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。
2.是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。
3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)，強化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。
5.推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。
6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。
7.組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實用技能等培訓(xùn)。
8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、經(jīng)濟合作指導(dǎo)股、財務(wù)股、經(jīng)營監(jiān)督股。
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社無下屬單位。
（三）重點工作概述
2021年供銷社將緊緊圍繞市社下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府中心工作，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，重點從以下幾方面抓好貫徹落實：
1.強化學(xué)習(xí)增強宗旨意識。組織供銷系統(tǒng)干部職工專題學(xué)黨的十九屆四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記、李克強總理在全國供銷總社第七次會議上的重要指示批示精神，切實將指示精神和全國總社社代會精神與本職工作緊密聯(lián)系，不斷強化為農(nóng)服務(wù)辦社宗旨，繼續(xù)做好為“三農(nóng)”服務(wù)工作，為鄉(xiāng)村振興作出積極貢獻(xiàn)。
2.著力培育壯大社有企業(yè)。按照“改造自我、服務(wù)農(nóng)民”的要求，以供銷綜合改革各級財政支持為契機，培育發(fā)展一批為農(nóng)服務(wù)的社有控股、參股企業(yè)。通過增資擴股、項目扶持、拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)新經(jīng)營方式等措施，增加社有股份比例，提高供銷合作社的控制力和話語權(quán)。支持社有企業(yè)建立和完善城鄉(xiāng)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，成為農(nóng)村現(xiàn)代流通龍頭企業(yè)。
3.加強基層供銷社建設(shè)。逐步改造提升基層供銷社，加大對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供銷社剩余資產(chǎn)盤活力度，采取招商引資、租賃、開發(fā)、加盟、聯(lián)合、入股等方式進(jìn)行資產(chǎn)開發(fā)，通過改造、提升，增強基層社資金流動，提高資產(chǎn)使用效率。逐步拓展基層社服務(wù)內(nèi)容，強化服務(wù)功能，增強基層社實力，提升基層社形象。為開拓農(nóng)村消費市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮積極作用。
4.推進(jìn)行業(yè)扶貧工作。積極爭取地方黨委、政府支持，發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，加強服務(wù)引導(dǎo)，不斷完善師宗縣消費扶貧實施方案。繼續(xù)探索龍頭企業(yè)助農(nóng)增收的新路子，充分調(diào)動本地致富能人的引領(lǐng)作用，引導(dǎo)當(dāng)?shù)厝罕姵掷m(xù)增收，鞏固脫貧成效，真正實現(xiàn)群眾利益、企業(yè)利益、社會效益三豐收。
5.加強人才隊伍建設(shè)。采取多種形式，加大對縣、鄉(xiāng)兩級供銷合作社干部職工政策法規(guī)、經(jīng)濟管理、金融知識及供銷業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)力度，提升干部隊伍綜合素質(zhì)。加強企業(yè)經(jīng)營管理人才培養(yǎng)，在注重使用好現(xiàn)有企業(yè)管理人才的同時，大力引進(jìn)、大膽使用社會經(jīng)營管理人才。不斷培養(yǎng)年輕人才隊伍，努力成為聯(lián)系城鄉(xiāng)、服務(wù)農(nóng)村的重要力量。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 5人，退休 14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入350.20萬元，其中：一般公共預(yù)算350.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少52.94萬元，下降13.13%。減少的原因主要是：本年人員變動，無項目收支預(yù)算所致。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入350.20萬元，其中:本年收入350.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款350.20萬元（本級財力350.20萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元）上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少52.94萬元，下降13.13%。減少的原因主要是：本年人員變動，無項目收支預(yù)算所致
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出350.20萬元。財政撥款安排支出350.20萬元，其中：基本支出350.20萬元，與上年對比，減少12.94萬元，下降3.56%。減少的原因主要是：本年人員變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算減少。項目支出0萬元，與上年對比減少40萬元，下降100%。減少的原因主要是：本年無項目支預(yù)算所致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休97.85萬元。主要用于：離退休人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.52萬元。主要用于：在職人員13人基本養(yǎng)老保險繳費；
2101101行政單位醫(yī)療 12.98萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險費；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.24萬元。主要用于：在職13人工傷保險；
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出 203.78萬元。主要用于：在職員工資、公務(wù)運行辦公費、遺屬生活費。
2210201住房公積金14.83萬元。主要用于：在職人員13人本年住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出225.37萬元。
工資福利支出-基本工資55.60萬元（其中：基本支出55.60萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼85.36萬元（其中：基本支出85.36萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金4.63萬元（其中：基本支出4.36萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資 31.20萬元（其中：基本支出31.20萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 20.52萬元（其中：基本支出20.52萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費12.98 萬元（其中：基本支出12.98萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金14.83萬元（其中：基本支出14.83萬元，項目支出0萬元）。
2.302商品和服務(wù)支出20.24萬元。
商品和服務(wù)支出-辦公費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-手續(xù)費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費 1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費用11.34萬元（其中：基本支出11.34萬元，項目支出0萬元）；
3.303 對個人和家庭的補助104.59 萬元。
對個人和家庭的補助-離休費67.65萬元（其中：基本支出67.65萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助7.02萬元（其中：基本支出29.92萬元，項目支出0萬元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出 350.20萬元，與上年對比，減少12.94萬元，下降3.56%。減少的原因主要是：本年人員減少及無項目支預(yù)算所致。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無財政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無政府采購服務(wù)預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.70萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待40人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三農(nóng)”，是指農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排20.24萬元，與上年對比，減少1.06萬元，下降0.05%，主要原因是人員減少，工資基數(shù)減少計提相關(guān)經(jīng)費減少所致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算表
（附件：
供銷社 2021年部門預(yù)算公開版20210830035003019.xlsx）
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無項目支出，故無財政項。
監(jiān)督索引號53032312047500111