監(jiān)督索引號53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預算財政項目文本

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；

4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機構13個，獨立核算機構13個。分別為竹基鎮(zhèn)黨委、竹基鎮(zhèn)人大、竹基鎮(zhèn)人民政府、竹基鎮(zhèn)財政所、竹基鎮(zhèn)文化中心、竹基鎮(zhèn)社保中心、竹基鎮(zhèn)村建中心、竹基鎮(zhèn)農業(yè)中心、竹基鎮(zhèn)農機辦、竹基鎮(zhèn)畜牧辦、竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦、竹基鎮(zhèn)水務辦、竹基鎮(zhèn)應急管理服務中心。

其中：黨政機構內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀委監(jiān)察機構、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)；事業(yè)單位內設農業(yè)農村綜合服務中心（包括農機辦、農業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務所）、文化綜合服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保險服務中心應急管理服務中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極謀劃鄉(xiāng)村振興銜接

鞏固拓展脫貧攻堅成果。持續(xù)關注建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測戶的基本情況，做到有貧必扶、有難必幫。繼續(xù)爭取滬滇項目資金等有關扶持政策，結合鄉(xiāng)村振興，發(fā)展壯大冬桃、萬壽菊、茭瓜、紫薯等特色產業(yè)，持續(xù)增強返貧防控能力。嚴格落實“四不摘”要求，進一步結合實際情況，修改完善到戶到人的后續(xù)鞏固實施方案，建立健全返貧防控機制，確保所有建檔立卡戶實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收，高質量脫貧不返貧。鞏固深化扶貧資產管理，確保扶貧資產長效增值。

推進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展。以科技為支撐，持續(xù)推進現(xiàn)代農田水利基礎設施建設，推進農田綜合改造，提高農業(yè)現(xiàn)代化水平，穩(wěn)定糧食、油料作物、烤煙等種植面積，新增萬壽菊、茭瓜、紅薯等產業(yè)2萬畝。積極轉變農業(yè)發(fā)展方式，以市場需求為導向，充分挖掘農業(yè)區(qū)域優(yōu)勢，引進農業(yè)龍頭企業(yè)，積極發(fā)展品質優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農產品，促進農業(yè)產業(yè)向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。穩(wěn)步推進規(guī)?；B(yǎng)殖，持續(xù)做好非洲豬瘟防控和畜禽防疫工作，提高防風險能力。

充分激發(fā)發(fā)展活力。引導各村（社）因地制宜，盤活農村集體資源、資產、資金，興辦經(jīng)濟實體，發(fā)展壯大農村集體經(jīng)濟，構建集體經(jīng)濟治理體系，完善農村基本經(jīng)營制度，豐富農村集體所有制的有效實現(xiàn)形式；科學布局生產空間、生活空間、生態(tài)空間，真正實現(xiàn)“多規(guī)合一”。繼續(xù)開展違法違規(guī)無序建房整治工作，加強農村建房許可管理，嚴格落實農村建房審批制度。不斷完善全鎮(zhèn)水利基礎設施。做好高速公路掃尾工作，不斷優(yōu)化全鎮(zhèn)道路基礎設施。將黨的領導貫穿基層治理全過程，深化“五步工作法”“五治融合”，實現(xiàn)政府治理和社會調節(jié)、居民自治良性互動，構建共建共享共治的基層社會治理新格局。

2.加強村鎮(zhèn)建設，打造城鄉(xiāng)新面貌

完善集鎮(zhèn)建設。全面建成為民服務中心并投入使用，積極推動竹基衛(wèi)生院搬遷入駐新集鎮(zhèn)項目，逐步實現(xiàn)集為民服務中心、銀行、醫(yī)院、農貿市場為一體的新集鎮(zhèn)建設目標，引導老農貿市場向新農貿市場搬遷，引進專業(yè)化管理公司規(guī)范化管理新農貿市場。加大違章建筑查處力度，確保新集鎮(zhèn)建設和規(guī)范化管理同步推進。

深入推進愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。持續(xù)鞏固省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建成果，繼續(xù)創(chuàng)建省級衛(wèi)生村，大力整治村容村貌，規(guī)范集市；落實環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)格化管理制度，引進專業(yè)化環(huán)衛(wèi)公司，對轄區(qū)內生活垃圾做到日產日消，在集鎮(zhèn)嘗試垃圾分類，加強保潔員日常培訓與管理，努力打造干凈竹基形象；積極探索智慧停車、智慧環(huán)衛(wèi)、智慧城管“三位一體”的集鎮(zhèn)智能化管理模式。在集鎮(zhèn)全覆蓋安裝抓拍系統(tǒng)和喇叭喊話系統(tǒng)，“管票子”與“管面子”相結合，著力根治集鎮(zhèn)“以路為市”、亂停亂放現(xiàn)象。大力提升生態(tài)環(huán)境。進一步探索完善“村規(guī)民約”，把群眾管起來，把保潔員、低保戶用起來，充分發(fā)揮村組自治作用，努力促進群眾養(yǎng)成不亂丟垃圾、愛護環(huán)境衛(wèi)生的良好習慣。

堅決抓好污染防治。扎實推進“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。加快推進鍛打鑄造產業(yè)園建設。開展大氣污染防治，嚴格管控秸稈、垃圾焚燒。加強農村面源污染治理，加快建設并規(guī)范運行農村污水處理設施。嚴格貫徹落實河長制度，加大巡河力度，落實河道“四亂”整改，抓好河湖基礎整治，嚴肅查處在禁區(qū)搭建違章建筑、違規(guī)養(yǎng)殖等違法行為。加快農村基礎設施提檔升級，推進所有自然村按實際完成農村公廁新建及改造。

3.堅持共建共享，譜寫民生保障新篇章

常態(tài)化疫情防控。健全完善網(wǎng)格化管理責任體系，嚴格落實掃碼、亮碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施；強化網(wǎng)格化管理，實施全覆蓋排查管控，實行網(wǎng)格臺賬管理，做到不留死角、不留盲區(qū)、不漏一戶、不漏一人；將愛國衛(wèi)生“七個專項行動”與疫情防控工作結合起來，倡導“社交距離、勤于洗手、科學健身、分餐公筷、革除陋習、控煙限酒”等健康文明生活方式；加強疫情防控政策、防護知識及疫情防控法律法規(guī)的宣傳，正確應對輿情，正面引導輿情；加強重點人群、重點場所、冷鏈食品管理；提升應急處置能力，抓好疫情防控物資儲備，持續(xù)鞏固疫情防控成果；統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

深化教育事業(yè)改革。堅持辦好人民滿意的教育，圍繞全縣“一年有變化，三年見成效，五年大發(fā)展”教育綜合改革目標，全面推進教育領域改革。繼續(xù)加大對教育事業(yè)的支持力度，多渠道籌措資金、爭取項目，完善學校硬件軟件建設；大力培養(yǎng)愛教育、懂業(yè)務、善管理、敢擔當?shù)慕逃龍F隊和高素質、專業(yè)化、創(chuàng)新型教師隊伍；強化師風師德建設，加大優(yōu)秀教育工作者表彰力度，激勵教師潛心教書、用心育人。

提高醫(yī)療服務水平。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極推進“醫(yī)共體”建設，促進醫(yī)療服務能力和質量提升。加快推進衛(wèi)生健康信息化建設，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠程會診、資源共享，不斷提升服務能力。常態(tài)化推進愛國衛(wèi)生專項行動，倡導健康文明生活方式，預防和控制重大疾病。

優(yōu)化公共文化服務。鞏固國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，完善文化設施建設。深入挖掘竇氏文化的時代價值，加大古建筑保護力度，做好打造文化旅游特色小鎮(zhèn)各項前期工作，推動文旅融合發(fā)展。

健全社會保障體系。認真落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠政策，加強職業(yè)技能培訓和就業(yè)指導。繼續(xù)實行全民參保計劃，貫徹落實養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、救助等多層次社會保障相關政策要求。認真落實低收入殘疾人生活救助制度，保障殘疾人平等享受教育、就業(yè)權利。逐步完善養(yǎng)老基礎設施。全力抓好殯葬改革政策落實，依法實行全域火葬，共同營造文明新風尚。落實黨管武裝工作制度，扎實做好征兵、退役軍人安置工作，加強國防動員和后備力量建設。

4.提升社會治理水平，開拓社會治理新局面

筑牢安全生產防線。嚴格落實安全生產工作責任制。緊盯突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，全力抓好非煤礦山、道路交通、食品藥品、建筑施工等重點領域的安全監(jiān)管，常態(tài)化開展隱患排查整治，嚴防各類安全生產事故發(fā)生；健全災害預警預報工作，加強應急救援隊伍和災害應急避難場所建設，提高自然災害應急救助能力。

深化社會治理創(chuàng)新。深入推進市域社會治理現(xiàn)代化。進一步加強社會治安立體防控體系建設，打造以“道路交通安全體系”“消防安全體系”“社會治安防控體系”三位一體的社會治安立體防控體系。推動掃黑除惡長效常治，依法懲治違法犯罪行為，增強人民群眾的安全感。落實信訪工作責任制，暢通群眾訴求反映渠道，加強社會矛盾排查化解，全力推動重大矛盾糾紛和信訪積案化解，切實減少信訪案件存量、控制增量，堅決杜絕群體性事件發(fā)生。完善網(wǎng)絡輿情監(jiān)測、研判、引導、處置機制，牢牢掌握網(wǎng)絡輿論斗爭主動權。

5.強化自身建設，展現(xiàn)履職盡責新作為

加強政治建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴守黨的政治紀律和政治規(guī)矩，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，以新?lián)斝伦鳛殚_創(chuàng)政府工作新局面，確保中央和省、市、縣的決策部署貫徹落實到位。

深化依法行政。全面推進依法治鎮(zhèn)工作，嚴格執(zhí)行重大決策法定程序，加強對投資項目、公共資源交易、扶貧領域的監(jiān)督，嚴格規(guī)范項目采購和招投標管理，從嚴監(jiān)督村級財政資金管理使用。主動接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，認真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，自覺接受紀委的監(jiān)督，廣泛接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保政府權力在陽光下運行。

加強廉政建設。持續(xù)深入建設廉潔政府，提高拒腐防變能力。進一步提高服務群眾能力，推動機關干部服務群眾再深入，在解難題、辦實事、暖民心中贏得群眾支持。及時查處糾正行政不作為、亂作為、慢作為現(xiàn)象，提升政府為民務實清廉的良好形象。

二、預算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2021年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制79人。在職實有108人，其中： 財政全額保障108人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年我鎮(zhèn)財務總收入2048.71萬元，其中：一般公共預算2048.71萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加1.58萬元，增長0.08%，主要原因人員工資調整導致本年度比上一年度預算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年我鎮(zhèn)財政撥款收入2048.71萬元，其中:本年收入2048.71萬元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2048.71萬元（本級財力2048.71萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1.58萬元，增長0.08%，主要原因人員工資調整導致本年度比上一年度預算收入增加。

四、預算單位支出情況

2021年我鎮(zhèn)預算總支出2048.71萬元。財政撥款安排支出2048.71萬元，其中：基本支出2041.71萬元，與上年對比增加61.78萬元，增長3.12%，主要原因人員工資調整導致本年度比上一年度預算收入增加；項目支出7萬元，與上年對比減少60.2萬元，下降89.58%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費由縣財政局統(tǒng)一預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出-人大事務-行政運行14.91萬元，主要用于人大在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2.一般公共服務支出-人大事務-代表工作7萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)人民代表大會開展支出；

3.一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行290.72萬元，主要用于政府人員工資、對個人和家庭的補助及日常工作經(jīng)費支出；  

4.一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行96.08萬元，主要用于財政所人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

5.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行84.44萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

6.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出67.62萬元，主要用于文化站人員工資、對個人和家庭的補助及日常工作經(jīng)費支出；  

7.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出118.82萬元，主要用于社會保障服務中心人員工資、日常公用經(jīng)費支出；

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.58萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.47萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；

11.社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬2.88萬元，用于殯葬改革協(xié)理員工資支出；

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療34.77萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療61.20萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

14.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.83萬元，主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務支出102.59萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出19.20萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設專管員工資支出；

17.農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行378.90萬元，主要用于農機、農業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

18.農林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機構42.34萬元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

19.農林水支出-水利-水利技術推廣112.63萬元，主要用于水務人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

20.農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助222.75萬元，主要用于村委會人員工資、村小組人員工資及行政村工作經(jīng)費支出；

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金109.69萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費支出。

22.災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業(yè)運行79.72萬元，主要用于應急管理服務中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資391.39萬元（其中：基本支出391.39萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼510萬元（其中：基本支出510萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金30.31萬元（其中：基本支出30.31萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資285.47萬元（其中：基本支出285.47萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出151.47萬元（其中：基本支出151.47萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費95.98萬元（其中：基本支出95.98萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金109.69萬元（其中：基本支出109.69萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出268.50萬元（其中：基本支出268.50萬元、項目支出0萬元）；

商品服務支出-辦公費56.79萬元（其中：基本支出53.09萬元、項目支出3.70萬元）；

商品服務支出-印刷費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-水費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-電費5.65萬元（其中：基本支出5.65萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-郵電費1.05萬元（其中：基本支出1.05萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-會議費8.40萬元（其中：基本支出5.40萬元、項目支出3萬元）；

商品服務支出-培訓費8.77萬元（其中：基本支出8.77萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-公務接待2.30萬元（其中：基本支出2萬元、項目支出0.30萬元）；

商品服務支出-勞務費14.77萬元（其中：基本支出14.77萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-委托業(yè)務費4.95萬元（其中：基本支出4.95萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-福利費9.79萬元（其中：基本支出9.79萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-公務車輛運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-其他交通費用25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費48.67萬元（其中：基本支出48.67萬元、項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助3.34萬元（其中：基本支出3.34萬元、項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2048.71萬元，與上年2047.13萬對比，增加1.58萬元，增加0.07%，主要原因是人員工資調整導致本年度比上一年度預算收入增加。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

    我鎮(zhèn)2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我鎮(zhèn)2021年無與按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

   我鎮(zhèn)2021年無與經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

竹基鎮(zhèn)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.30萬元，較上年減少9.47萬元，減少43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

竹基鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化。

（二）公務接待費

竹基鎮(zhèn)2021年公務接待費預算為2.30萬元，較上年減少9.47萬元，下降80%，國內公務接待批次為90次，共計接待700人次。

減少原因為：脫貧攻堅等工作結束，接待費用較上年相比減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

竹基鎮(zhèn)2021年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費10萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年財政撥款預算項目1個，財政預算安排7萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出及公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專項安排的支出。

8.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務支出。

11.對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓費等支出；公務接待費;反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年竹基鎮(zhèn)年初預算機關運行經(jīng)費46.10萬元，較上年減少33.87萬元，減幅42%，原因本年度未預算鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費，由上級部門統(tǒng)一考核后進行預算。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預算表

（附件：（竹基）2021年部門預算公開版.xlsx）

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055800111