師宗縣婦女聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣婦女聯(lián)合會
- 師財預(yù)【2021】1號
- 53032318071300000
- 2021-02-20 17:53
監(jiān)督索引號53032318071300000
師宗縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 師宗縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。
7.加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展科、權(quán)益科。
師宗縣婦女聯(lián)合會下屬單位1個，即師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室，下屬單位未獨立核算，由師宗縣婦女聯(lián)合會統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。
（三）重點工作概述
1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，積極開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題宣傳教育。
2.按照省、市婦聯(lián)要求，將新時代女性課堂作為“婦女素質(zhì)提升工程”和引領(lǐng)聯(lián)系婦女的有效載體，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方力量，建好用好管好新時代女性課堂，推動新時代女性課堂建設(shè)持久深入。
3.按要求推進婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動實現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面。
4.進一步實施好“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項目，加大對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。
5.深入實施“巧手致富”工程，成立手工刺繡合作社，進行訂單式生產(chǎn)，實現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。
6.推進“家家幸福安康工程”的開展，整合力量資源，以“婦女之家”、“母親學?！睘槠脚_，推進家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風家訓，促進“美麗家園”建設(shè)。
7.繼續(xù)落實“婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）”責任目標；并結(jié)合師宗實際，深入開展調(diào)研擬寫制定下一個婦女兒童十年發(fā)展規(guī)劃；推進社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強對已建婦女兒童之家建、管、用等工作。
8.深化“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。
9.做實做細婦女維權(quán)、來信來訪接處等工作，推進婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)作用。
10.推進巾幗志愿服務(wù)工作。加強巾幗志愿隊伍建設(shè)，結(jié)合工作實際開展志愿服務(wù)活動，弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿者精神。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣婦聯(lián)編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 4人（其中：工勤編制1人），事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人。超編原因是領(lǐng)導改為非領(lǐng)導職務(wù)。
離退休人員 3人，其中：退休 3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入170.48萬元，其中：一般公共預(yù)算收入170.48萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加0.82萬元，增長0.48%，主要原因是工資正常晉升導致人員經(jīng)費比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入170.48萬元，其中:本年收入170.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款170.48萬元（本級財力170.48萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加0.82萬元，增長0.48%，主要原因是工資正常晉升導致人員經(jīng)費比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出170.48萬元。財政撥款安排支出 170.48萬元，其中，基本支出163.48萬元，與上年對比增加1.82萬元，增長0.01%，主要原因是工資正常晉升導致人員相關(guān)經(jīng)費增加；項目支出7萬元，與上年對比減少1萬元，下降0.13%，主要原因是財政困難，所有單位項目資金壓縮20%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)-群眾團體事務(wù)-行政運行133.10萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費、加強改進婦女兒童工作和婦兒工委辦專項支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.55萬元，主要用于退休人員工資支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.01萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.24萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬元，主要用于在職人員生育保險繳費支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.42萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資33.34萬元（其中：基本支出33.34萬元）；
工資福利支出-津補貼56.37萬元（其中：基本支出56.37萬元）；
工資福利支出-獎金2.78萬元（其中：基本支出2.78萬元）；
工資福利支出-績效工資21.60萬元（其中：基本支出21.60萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.01萬元（其中：基本支出13.01萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.24萬元（其中：基本支出8.24萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元）；
工資福利支出-住房公積金9.42萬元（其中：基本支出9.42萬元）。
商品和服務(wù)支出-辦公費5.06萬元（其中：基本支出1.06萬元，項目支出4萬元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費2.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出2萬元）；
商品和服務(wù)支出-會議費1萬元（其中：項目支出1萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出170.48萬元，與上年對比增加0.82萬元，增長了0.48%，主要原因是工資正常晉升導致人員經(jīng)費比上年增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣婦聯(lián)2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣婦聯(lián)2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣婦聯(lián)2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.25萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣婦聯(lián)2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣婦聯(lián)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.25萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待40人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣婦聯(lián)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣婦聯(lián)2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款7萬元，預(yù)算項目2個，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
師宗縣婦聯(lián)2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣婦聯(lián)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.07萬元，與上年對比增加0.05萬元，增長0.04%，主要原因是工資正常晉升導致培訓費、福利費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣婦聯(lián)2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣婦聯(lián)預(yù)算表）
師宗縣婦聯(lián)－部門預(yù)算公開20210826042004244.xlsx
師宗縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱
加強改進婦女兒童工作專項資金。
二、立項依據(jù)
師發(fā)〔2014〕35號《中共師宗縣委關(guān)于進一步加強和改進新形勢下工會、共青團、婦聯(lián)工作的意見》
三、項目實施單位
師宗縣婦女聯(lián)合會。
四、項目基本概況
緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。
五、項目實施內(nèi)容
維護婦女兒童合法權(quán)益，推動婦女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作，提升服務(wù)效率。
六、資金安排情況
2021年年度安排資金4萬元，全部為財政撥款預(yù)算資金。
七、項目實施計劃
根據(jù)2021年師宗縣婦女聯(lián)合會工作目標開展工作。
八、項目實施成效
婦女維權(quán)、婦女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作取得實質(zhì)性進展。
監(jiān)督索引號53032318071300111