監(jiān)督索引號53032319056000000
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年部門預算財政項目文本
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；
4.負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。
我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)13個，獨立核算機構(gòu)13個。分別為師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府、中國共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政所、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務中心、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會保障服務中心、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)機辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心畜牧辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心林業(yè)草原辦、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務所、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應急管理服務中心。
其中黨政機構(gòu)內(nèi)設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀委監(jiān)察機構(gòu)、人民武裝部、共青團、民政、交管、統(tǒng)計、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會、項目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設文化綜合服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（含農(nóng)機辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務所）、應急管理服務中心、財政所。
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
——穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作。編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實實施鄉(xiāng)村振興試點試驗示范項目。穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷完善村級集體經(jīng)濟發(fā)展機制。全面完成城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤復墾項目，實現(xiàn)建設用地、耕地占補平衡。鞏固“縮面提標”，基層自治能力和水平不斷提升。
——人居環(huán)境提升效果顯著。嚴格落實路長、河長等制度，養(yǎng)護鄉(xiāng)、村道路，加強河長巡河“清四亂”，道路、河湖環(huán)境不斷提升。開展愛國衛(wèi)生專項行動，旨在動員廣大干部群眾積極參與全民行動，全面改善人居環(huán)境，不斷深化鞏固疫情防控成果，推動健康文明生活方式形成日常行為習慣。
——基礎設施不斷完善。加快推進以“五網(wǎng)”為重點的鄉(xiāng)村基礎設施建設。完成五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)五洛湖、南丹疊水景觀等項目建設。
——民生保障持續(xù)加強。健全勞動力資源信息庫；加大“兩?！笔绽U宣傳力度；加快推進殘疾人社會保障和服務體系建設。
——社會治安和諧穩(wěn)定。全力構(gòu)建和諧社會，扎實推進掃黑除惡、維護國家政治安全、“控發(fā)案、壓命案、降事故”等攻堅戰(zhàn)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)編制2021年預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)基本情況如下：
在職人員編制115人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制87人。在職實有99人，其中： 財政全額保障99人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休 19人。
車輛編制4輛，實有車輛8輛，車輛超編原因是五龍壯族鄉(xiāng)部分單位車輛未納入改革，其中：政府1輛，農(nóng)機辦1輛，林業(yè)辦1輛，水務所1輛。
2021年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財務總收入 1876.63萬元，其中：一般公共預算收入1876.63萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年相比減少131.47萬元，下降6.55%，主要原因一是扶貧工作已驗收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算；二是2021年無村總支書記、副書記、主任、副主任、監(jiān)督委員會主任績效工資預算，導致本年預算較上年減少。
2021年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政撥款收入1876.63萬元，其中:本年收入1876.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1876.63萬元（本級財力1876.63萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年相比減少131.47萬元，下降6.55%，主要原因一是扶貧工作已驗收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不再納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算；二是2021年無村總支書記、副書記、主任、副主任、監(jiān)督委員會主任績效工資預算，導致本年預算較上年減少。
2021年師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)預算總支出1876.63萬元。財政撥款安排支出 1876.63萬元，其中：基本支出1870.63萬元，與上年對比，減少91.27萬元，下降4.65%，主要原因是2021年無村總支書記、副書記、主任、副主任、監(jiān)督委員會主任績效工資預算，導致本年預算較上年減少；項目支出6.00萬元，與上年46.20萬元對比，減少40.20萬元，下降87.01%，主要原因是扶貧工作已驗收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算。
1.一般公共服務支出-人大事務-行政運行14.72萬元，主要用于人大工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
2.一般公共服務支出-人大事務-代表工作6.00萬元，主要用于保障五龍鄉(xiāng)2021年人大換屆選舉工作正常開展；
3.一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行292.83萬元，主要用于政府工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
4.一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行41.50萬元，主要用于財政所工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
5.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行54.00萬元，主要用于黨委工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
6.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化49.92萬元，主要用于文化綜合服務中心工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
7.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出119.20萬元，主要用于社會保障服務中心工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休19.42萬元，主要用于行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休21.35萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135.10萬元，主要用于五龍鄉(xiāng)在職職工養(yǎng)老保險繳費支出；
11.社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬3.12萬元，用于發(fā)放殯葬協(xié)理員補助；
12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.88萬元，主要用于繳納行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；
13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療64.77萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；
14.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.63萬元，主要用于繳納五龍鄉(xiāng)在職人員生育保險；
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出59.15萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出15.36萬元，用于支付村莊規(guī)劃建設專管員工資；
17.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行323.53萬元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
18.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)171.21萬元，主要用于林業(yè)辦工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
19.農(nóng)林水支出-水利-水利技術推廣67.97萬元，主要用于水務所工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
20.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助247.89萬元，用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.88萬元，主要用于保障五龍鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費；
22.災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業(yè)運行49.20萬元，主要用于應急管理服務中心工資福利支出及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；
1.工資福利支出1688.86萬元（其中：基本支出1688.86萬元，項目支出0.00元）。
（1）基本工資343.87萬元（其中：基本支出343.87萬元，項目支出0.00萬元）；
（2）津貼補貼454.87萬元（其中：基本支出454.87萬元，項目支出0.00萬元）；
（3）獎金28.67萬元（其中：基本支出28.67萬元，項目支出0.00萬元）；
（4）績效工資260.98萬元（其中：基本支出260.98萬元，項目支出0.00萬元）；
（5）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出135.10萬元（其中：基本支出135.10萬元，項目支出0.00萬元）；
（6）職工基本醫(yī)療保險繳費85.65萬元（其中：基本支出85.65萬元，項目支出0.00萬元）；
（7）其他社會保障繳費1.63萬元（其中：基本支出1.63萬元，項目支出0.00萬元）；
（8）住房公積金97.88萬元（其中：基本支出97.88萬元，項目支出0.00萬元）；
（9）其他工資福利支出280.21萬元（其中：基本支出280.21萬元，項目支出0.00萬元）。
2.商品服務支出142.68萬元（其中：基本支出136.68萬元，項目支出6.00萬元）。
（1）辦公費46.75萬元（其中：基本支出46.25萬元，項目支出0.50萬元）；
（2）印刷費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；
（3）水費1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0.00萬元）；
（4）電費2.14萬元（其中：基本支出2.14萬元，項目支出0.00萬元）；
（5）郵電費1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項目支出0.00萬元）；
（6）差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
（7）維修（護）費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）；
（8）會議費32.75萬元（其中：基本支出28.75萬元，項目支出4.00萬元）；
（9）培訓費7.67萬元（其中：基本支出6.17萬元，項目支出1.50萬元）；
（10）公務接待費3.35萬元（其中：基本支出3.35萬元，項目支出0.00萬元）；
（11）福利費8.59萬元（其中：基本支出8.59萬元，項目支出0.00萬元）；
（12）公務車輛運行維護費11.80萬元（其中：基本支出11.80萬元，項目支出0.00萬元）；
（13）其他交通費用24.60萬元（其中：基本支出24.60萬元，項目支出0.00萬元）。
3.對個人和家庭的補助支出45.09萬元(其中：基本支出45.09萬元，項目支出0.00萬元)。
（1）退休費40.39萬元(其中：基本支出40.39萬元，項目支出0.00萬元)；
（2）生活補助4.70萬元(其中：基本支出4.70萬元，項目支出0.00萬元)。
一般公共預算支出1876.63萬元，與上年對比，減少131.47萬元，下降6.55%，主要原因一是扶貧工作已驗收合格，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算；二是2021年無村總支書記、副書記、主任、副主任、監(jiān)督委員會主任績效工資預算，導致本年預算較上年減少。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無政府性基金預算支出。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無與中央配套事項。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無按既定政策標準測算補助事項。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年無政府采購預算。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15.15萬元，較上年減少16.16萬元，下降51.61%，具體變動情況如下：
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年公務接待費預算為3.35萬元，較上年減少8.33萬元，下降71.32%，國內(nèi)公務接待批次為66次，共計接待588人次。
2021年公務接待費較上年減少的原因是：脫貧攻堅工作強度較上年降低，嚴格按照中央八項規(guī)定，壓縮公務接待費。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年公務用車購置及運行維護費為11.80萬元，較上年19.63萬元減少7.83萬元，下降39.89%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費11.80萬元，較上年減少7.83萬元，下降39.89%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
2021年公務用車運行維護費較上年減少的原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定，縮減各項開支包括公務用車運行維護費。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年財政撥款預算項目1個，財政預算安排6萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
10.對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2021年機關運行經(jīng)費安排45.46萬元，與上年相比減少44.36萬元，下降49.39%，具體分析如下：
1.行政單位運行經(jīng)費（人大、政府、黨委）39.02萬元，與上年相比減少45.66萬元，下降53.92%，行政單位運行經(jīng)費減少主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算。
2.參照公務員法管理事業(yè)單位（財政所）6.44萬元，與上年相比增加1.30元，增幅25.29%，參照公務員法管理的事業(yè)單位運行經(jīng)費增加主要原因是：本年在職在編人數(shù)同比上年增加1人。
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)決算時一并公開。
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監(jiān)督索引號53032319056000111