監(jiān)督索引號53032319055400000

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣人民政府大同街道2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣人民政府大同街道辦事處

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我街道有獨立編制機(jī)構(gòu)10個，獨立核算機(jī)構(gòu)10個。分別為：

1.師宗縣人民政府大同街道辦事處。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站等部門。

2.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心。

3.師宗縣大同街道財政所。

4.師宗縣大同街道文化綜合服務(wù)中心。

5.師宗縣大同街道社會保障服務(wù)中心。

6.師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

7.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

8.師宗縣大同街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

9. 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會大同街道工作委員會。

10. 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會大同街道工作委員會。

（三）重點工作概述

脫貧攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅成果鞏固作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅目標(biāo)，層層壓實責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進(jìn)措施，確保攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。

人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

大同街道辦事處編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制64人。在職實有81人，其中：財政全額保障81人。

離退休人員 19人，其中：離休0人，退休 19人。

車輛編制4輛，實有車輛6輛,車輛超標(biāo)原因是大同街道辦事處事業(yè)單位車輛未納入改革，其中村建1輛、農(nóng)業(yè)1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年大同街道財務(wù)總收入1,606.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,606.61萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

與上年對比增加14.45萬元，增長0.91%，主要原因是人員工資及與人員相關(guān)經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年大同街道財政撥款收入1,606.61萬元，其中:本年收入1,606.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,606.61萬元（本級財力1,606.61萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費成本補(bǔ)償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加14.45萬元，增長0.91%，主要原因是人員工資及與人員相關(guān)經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年大同街道預(yù)算總支出1,606.61萬元。財政撥款安排支出 1,606.61萬元，其中：基本支出1,602.61萬元，與上年對比增加40.45萬元，增長2.59%，主要原因是與2020年比較，因在職人員增加2人及人員工資的正常增加而導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；項目支出4.00萬元，與上年對比減少26.00萬元，下降86.67%，主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費預(yù)算減少30.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出399.76萬元。

2010101行政運行19.04萬元。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及人大代表工作經(jīng)費。

2010301行政運行180.07萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2010650事業(yè)運行58.67萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2013101行政運行109.67萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2013150事業(yè)運行32.31萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出80.50萬元。

2070109群眾文化80.50萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出256.56萬元。

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出97.71萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2080501行政單位離退休23.46萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2080502事業(yè)單位離退休16.90萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出115.85萬元。 主要用于人員經(jīng)費支出。

2081004殯葬支出2.64萬元。 主要用于人員經(jīng)費支出。

4.衛(wèi)生健康支出74.76萬元。

2101101行政單位醫(yī)療18.85萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療54.51萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

2101199其他行政事業(yè)單位1.40萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.89萬元。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出155.41萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出12.48萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

6.農(nóng)林水支出481.31萬元。

2130104事業(yè)運行273.66萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2130705對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助207.65萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

7.住房保障支出83.84萬元。

2210201住房公積金83.84萬元。主要用于為職工繳納住房公積金支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.99萬元。

2240150事業(yè)運行61.99萬元。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資305.04萬元（其中：基本支出305.04萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼381.94萬元（其中：基本支出381.94萬元）；

工資福利支出-獎金25.42萬元（其中：基本支出25.42萬元）；

工資福利支出-績效工資213.16萬元（其中：基本支出213.16萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.85萬元（其中：基本支出115.85萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費73.36萬元（其中：基本支出73.36萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元）；

工資福利支出-住房公積金83.84萬元（其中：基本支出83.84萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出19.55萬元（其中：基本支出19.55萬元）。

商品服務(wù)支出124.05萬元（其中：基本支出120.05萬元、項目支出4.00萬元）

商品服務(wù)支出-辦公費48.64萬元（其中：基本支出48.64萬元）；

商品服務(wù)支出-會議費20.30萬元（其中：基本支出16.30萬元、項目支出4.00萬元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費4.58萬元（其中：基本支出4.58萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費14.90萬元（其中：基本支出14.90萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費7.63萬元（其中：基本支出7.63萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)用車運行費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出263.00萬元（其中：基本支出263.00萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費40.13萬元（其中：基本支出40.13萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助222.87萬元（其中：基本支出222.87萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,606.61萬元與上年對比增加14.45萬元，增加0.91%。主要原因是與2020年比較，因在職人員增加2人及人員工資的正常增加而導(dǎo)致人員經(jīng)費增加及人大工作經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年一致，

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年一致。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

   師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無與縣配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無政府采購預(yù)算情況。

七、財政專戶管理資金情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年及2020年均無財政專戶管理資金情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24.90萬元，較上年減少4.10萬元，下降14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年公務(wù)接待費預(yù)算為14.90萬元，較上年減少4.10萬元，下降21%。減少原因是脫貧攻堅工作2020年公務(wù)接待數(shù)量較大，2021年隨著脫貧攻堅工作及檢查數(shù)量的減少，公務(wù)接待費將減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10.00萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.00萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年財政撥款預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排4.00萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。  

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排18.64萬元，與上年對比減少28.25萬元，下降58.07%，主要原因是用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費與2020年相比減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年預(yù)算表

師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

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