監(jiān)督索引號53032319055200000

師宗縣漾月街道辦事處2021年部門預算 

  目錄

第一部分 師宗縣漾月街道辦事處2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣漾月街道辦事處2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗縣漾月街道辦事處2021年部門預算財政項目文本

師宗縣漾月街道辦事處2021年預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本街道經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本街道建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好街道建設用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我街道有獨立編制機構10個，獨立核算機構數(shù)10個。分別為：師宗縣人民代表大會常務委員會漾月街道工作委員會、師宗縣人民政府漾月街道辦事處、中國共產黨師宗縣委員會漾月街道工作委員會、師宗縣漾月街道財政所、師宗縣漾月街道黨群服務中心、師宗縣漾月街道文化綜合服務中心、師宗縣漾月街道社會保障服務中心、師宗縣漾月街道應急管理服務中心、師宗縣漾月街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、師宗縣漾月街道農業(yè)農村綜合服務中心。其中：黨政機構內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀委監(jiān)察機構、人民武裝部、工會、共青團、民政、交管、統(tǒng)計、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內設農業(yè)農村綜合服務中心、文化綜合服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保險服務中心、應急管理服務中心、黨群服務中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.以新農村建設為契機，大力加強基層黨建工作。重點是加強街道各級黨組織的基層建設、思想建設和作風建設，發(fā)揮各級黨組織在新農村建設中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.聚焦脫貧質量，鞏固脫貧成效。做到政策落實不改變，結對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領導包村制度，進一步壓實掛包幫工作責任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務清單、建立監(jiān)測長效機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

3.社會治安和諧穩(wěn)定。一是扎實推進掃黑除惡，確保人民群眾生命財產安全；二是扎實搞好信防工作，妥善解決熱點、難點問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護社會穩(wěn)定。

4.聚焦作風建設，強化紀檢監(jiān)督。嚴格制定考勤、財務管理、作風建設、三務公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴肅查處各種違紀違法行為，營造守紀律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.加強生態(tài)文明建設，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是開展愛國衛(wèi)生專項行動，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度；二是建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

二、預算單位基本情況

我街道編制2021年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制70人。在職實有86人，其中： 財政全額保障 86人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休27人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年部門財務總收入 1,618.33萬元，其中：一般公共預算收入1,618.33萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少37.23萬元，下降2.25%，主要原因是脫貧攻堅工作已驗收合格，2021年無扶貧工作經費預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,618.33萬元，其中:本年收入1,618.33萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,618.33萬元（本級財力1,618.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少37.23萬元，下降2.25%，主要原因是脫貧攻堅工作已驗收合格，2021年無扶貧工作經費預算。

四、預算單位支出情況

2021年我街道預算總支出1,618.33萬元。財政撥款安排支出1,618.33萬元，其中：基本支出1,614.53萬元，與上年對比，增加2.77萬元，增長0.17%，主要原因是人員工資的正常晉升及調整；項目支出3.8萬元，與上年對比減少了40萬元，下降91.32%，主要原因是脫貧攻堅工作已驗收合格，2021年無扶貧工作經費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出438.51萬元。

（1）2010101行政運行14.85萬元，用于街道人大工資福利及公用經費運轉支出；

（2）2010108代表工作3.80萬元，用于保障人大代表各項活動經費；

（3）2010301行政運行202.97萬元，主要用于街道辦工資福利及公用經費運轉支出；

（4）2010650事業(yè)運行79.36萬元，用于財政所工資福利及公用經費運轉支出；

（5）2013101行政運行107.44萬元，用于黨工委工資福利及公用經費運轉支出；

（6）2013150事業(yè)運行30.09萬元，用于黨群服務中心工資福利及公用經費運轉支出。

   2.文化旅游體育與傳媒支出66.55萬元。

2070109群眾文化66.55萬元，用于文化綜合服務中心工資福利支出及公用經費運轉支出。

   3.社會保障和就業(yè)支出280.05萬元。

（1）2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出101.12萬元，用于社會保障服務中心工資福利支出及公用經費運轉支出；

（2）2080501行政單位離退休34.65萬元，用于行政單位及參公管理事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費、公用經費支出；

（3）2080502事業(yè)單位離退休23.77萬元，用于街道事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經費；

（4）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118.11萬元，用于街道在職職工基本養(yǎng)老保險費用繳納支出；

（5）2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.48萬元，用于街道各村社老年協(xié)會人員支出；

（6）2080104殯葬支出1.92萬元，用于街道各村社殯葬改革專管員支出；

4.衛(wèi)生健康支出76.22萬元。

（1）2101101行政單位醫(yī)療22.73萬元，用于繳納行政單位及參公管理事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.07萬元，用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

（3）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.42萬元，用于繳納街道在職人員生育保險；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.81萬元。

（1）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出147.41萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理服務中心工資福利及公用經費運轉支出；

（2）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出14.40萬元，用于村莊規(guī)劃專管員支出工資福利支出；

6.農林水支出440.54萬元。

（1）2130104事業(yè)運行253.21萬元，用于農業(yè)農村綜合服務中心工資福利及公用經費運轉支出；

（2）2130204事業(yè)機構2.16萬元，用于護林員工資補助支出；

（3）2130705對村民委員會和村黨支部的補助185.17萬元，用于村委會及村小組工資福利及公用經費運轉支出；

7.住房保障支出85.48萬元。

2210201住房公積金85.48萬元，用于街道職工住房公積金繳納；

8.災害防治及應急管理支出69.17萬元。

2240150事業(yè)運行69.17萬元，用于應急管理服務中心工資福利及公用經費運轉支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出1,269.18萬元（其中：基本支出1269.18萬元，項目支出0元）。

工資福利支出-基本工資310.24萬元（其中：基本支出310.24萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-津貼補貼396.33萬元（其中：基本支出396.33萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-獎金25.85萬元（其中：基本支出25.85萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-績效工資216.23萬元（其中：基本支出216.23萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出118.11萬元（其中：基本支出118.11萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費74.8萬元（其中：基本支出74.8萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.42萬元（其中：基本支出1.42萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-住房公積金85.48萬元（其中：基本支出85.48萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-其他工資福利支出40.72萬元（其中：基本支出40.72萬元，項目支出0元）。

2.商品服務支出124.02萬元（其中：基本支出120.22萬元，項目支出3.8萬元）。

商品服務支出-辦公費26.64萬元（其中：基本支出26.64萬元）；

商品服務支出-水費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；

商品服務支出-電費2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元）；

商品服務支出-郵電費1.3萬元（其中：基本支出1.3萬元）；

商品服務支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元）；

商品服務支出-會議費5.6萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出3.8萬元）；

商品服務支出-培訓費7.65萬元（其中：基本支出7.65萬元）；

商品服務支出-公務接待費20.63萬元（其中：基本支出20.63萬元）；

商品服務支出-勞務費16.4萬元（其中：基本支出16.4萬元）；

商品服務支出-福利費7.76萬元（其中：基本支出7.76萬元）；

商品服務支出-公務車輛運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元）；

商品服務支出-其他交通費用22.14萬元（其中：基本支出22.14萬元）。

3. 對個人和家庭的補助支出225.13萬元(其中：基本支出225.13萬元)。

對個人和家庭的補助支出-退休費57.87萬元(其中：基本支出57.87萬元) 。

對個人和家庭的補助支出-生活補助167.26萬元(其中：基本支出167.26萬元)。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,618.33萬元，與上年對比，減少37.23萬元，下降2.25%，主要原因是脫貧攻堅工作已驗收合格，2021年無扶貧工作經費預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無增減。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我街道無該事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我街道無該事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我街道無該事項。

六、財政專戶管理資金情況

我街道無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

我街道2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣漾月街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30.63萬元，較上年減少0.15萬元，下降0.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣漾月街道辦事處2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務接待費

師宗縣漾月街道辦事處2021年公務接待費預算為20.63萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.8%，國內公務接待批次為454次，共計接待1860人次。

減少原因：嚴格按照中央八項規(guī)定逐年縮減三公經費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣漾月街道辦事處2021年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.63%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費10萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.63%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少原因：嚴格按照相關中央八項逐年縮減三公經費開支。

九、重點項目預算績效目標情況

我街道2021年財政撥款預算項目1個，財政預算安排3.8萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣漾月街道辦事處2021年機關運行經費安排40.55萬元，與上年對比減少22.70萬元，下降35.89%，主要原因是脫貧攻堅工作已驗收合格，2021年無扶貧工作經費預算。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

師宗縣漾月街道辦事處2021年預算表

（附件：（漾月）2021年部門預算公開版20210825050053804.xlsx）

師宗縣漾月街道辦事處2021年預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055200111